各位代表：

受縣人民政府委托，我就2009年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年全縣財政預(yù)算（草案）作專題匯報，請予審議，并請政協(xié)委員和列席代表提出意見。

 一、2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

2009年我縣財政總收入完成527168萬元(含國土收入52381萬元)，同比上年增收120480萬元，增長29.62%。其中:地方一般預(yù)算收入完成217892萬元，同比上年增收45912萬元，增長26.70%；上劃中央、省、市收入完成256895萬元，同比上年增收50587萬元，增長24.52%。

2009年基金收入完成54389萬元，同比上年增收21580萬元，增長65.77%。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

2009年全縣地方一般預(yù)算支出完成312884萬元，同比上年增支59035萬元，增長23.26%。

2009年基金支出完成63826萬元，同比上年增支22267萬元，增長52.58%。

（三）2009年收支預(yù)算平衡情況

2009年我縣一般預(yù)算收入為217892萬元，上級給予的返還性收入、財力性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入及上年結(jié)余等109944萬元，收入合計327836萬元；2009年一般預(yù)算支出為312884萬元，上解支出11985萬元，支出合計324869萬元；收支相抵，預(yù)計年終滾存結(jié)余2967萬元（其中，專項結(jié)轉(zhuǎn)2415萬元），凈結(jié)余552萬元。

2009年我縣基金預(yù)算收入為54389萬元，上級補助收入9571萬元，上年結(jié)余13210萬元，共計收入77170萬元，當(dāng)年基金預(yù)算支出63826萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余13344萬元。

（四）2009年財政工作的主要特點

1、迎難而上抓征管，財政收入穩(wěn)步增長

2009年，全縣各級財稅部門克服困難、自我加壓，積極應(yīng)對不利因素帶來的挑戰(zhàn)，大力推進社會綜合治稅，千方百計增加財政收入。國稅部門深入開展宏觀稅負分析和納稅評估，加強科技治稅，提高了稅收征管的質(zhì)量和效率；地稅部門切實強化稅源控管，全面推廣稅收管理員制度，稅收征管取得明顯成效；財政部門加大了對組織收入的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，建立了科學(xué)有效的分析、預(yù)測、調(diào)度機制，增強了預(yù)算執(zhí)行分析能力；國土部門積極主動依法爭取用地指標(biāo)，依法推進征地拆遷，積極培育土地市場，規(guī)范了土地交易行為。通過各級各部門的共同努力，全縣財政總收入同比上年凈增12億元，增幅達到29.62%，稅收收入占一般預(yù)算收入的比重達到88.18%，比上年提高了2.52個百分點。財政總收入、地方一般預(yù)算收入連續(xù)9年蟬聯(lián)全省第一，收入結(jié)構(gòu)和質(zhì)量進一步優(yōu)化。

2、圍繞大局促發(fā)展，財源建設(shè)成效顯著

一是多方籌措和爭取資金，保證了重點建設(shè)項目急需資金。2009年是我縣在建和新開工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目最多的一年，在縣級財力不足的情況下，通過多方籌措和調(diào)度資金，確保了松雅湖、黃興大道北延線等十大基礎(chǔ)設(shè)施項目、十大民生和社會事業(yè)項目以及十大產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的開工開建。二是加大縣鄉(xiāng)村公路建設(shè)投入。縣本級投入資金7300萬元支持了公路建設(shè)；爭取上級農(nóng)村公路建設(shè)專項資金3395萬元。三是綜合運用財稅手段，促進了經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策3800萬元，扶持企業(yè)做大做強；安排企業(yè)發(fā)展專項資金1080萬元，重點支持了技改創(chuàng)新、節(jié)能減排和園區(qū)企業(yè)發(fā)展；投入資金1000萬元參股“湖南農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保公司”，積極幫助中小企業(yè)解決融資難問題；安排創(chuàng)業(yè)富民資金5090萬元，重點扶持和引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。四是以開發(fā)區(qū)托管三個園區(qū)為重點，在體制、政策、資金上給予傾斜，著力培育新的財源增長點，建立了良性梯次財源保障體系。　　　 　　

3、優(yōu)化支出保民生，社會事業(yè)全面發(fā)展

堅持以人為本，合理安排財政支出，較好地保障了社會事業(yè)發(fā)展和民生政策的落實，呈現(xiàn)出“多層次、廣覆蓋、高標(biāo)準(zhǔn)”的新局面。一是強力推進了教育強縣戰(zhàn)略目標(biāo)的實施。全年教育支出達到57316萬元，同比上年增加13434萬元，增長31%，優(yōu)先保障了義務(wù)教育績效工資的發(fā)放和農(nóng)村中小學(xué)校舍改造工程，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制不斷得到健全。二是加快了社會保障和就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。全年縣本級累計支出7984萬元，確保了城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶集中供養(yǎng)、農(nóng)民醫(yī)療救助和殘疾人救助等政策的落實；縣級配套資金292萬元，在全省率先啟動了新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作；安排送溫暖、保民生慰問經(jīng)費800多萬元，確保了部分困難群眾過上了祥和安定的春節(jié)。三是完善了公共衛(wèi)生防疫體系的建設(shè)。縣財政在2008年的基礎(chǔ)上提高標(biāo)準(zhǔn)配套安排農(nóng)村合作醫(yī)療配套經(jīng)費1227萬元，為城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療并軌加速了進程；落實專項資金1100萬元，專項用于縣鄉(xiāng)醫(yī)院提質(zhì)改造，緩解了農(nóng)民看病難的問題。四是促進了公共財政向“三農(nóng)”傾斜。認真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，全年發(fā)放涉農(nóng)補貼47項，資金累計達1.71億元；擴大了農(nóng)業(yè)保險試點范圍，提高了農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力；實施“家電、汽摩”下鄉(xiāng)，全年共計發(fā)放補貼2081萬元，提高了農(nóng)民消費和生活水平。五是著力支持文化事業(yè)發(fā)展。落實資金197萬元，豐富了群眾文化活動的開展；安排資金800萬元啟動了文體中心的建設(shè)；投入300多萬元搞好了5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村文化陣地建設(shè)，著力打造富有鮮明特色的文化產(chǎn)業(yè)。

4、立足創(chuàng)新嚴管理，財政改革不斷深化

一是部門預(yù)算改革進一步深化。出臺了《長沙縣部門項目支出預(yù)算管理辦法》和《長沙縣人民政府關(guān)于進一步規(guī)范財政專項資金管理辦法的通知》兩個文件，增強了財政專項資金安排、使用的科學(xué)性、合規(guī)性和透明度。二是國庫集中支付改革穩(wěn)步推進。今年在3個縣直部門推行了公務(wù)卡消費改革試點，公務(wù)消費更加透明，資金使用更加安全，試點效果良好。三是政府采購實行徹底的“管采分離”。新成立的縣招標(biāo)采購中心，履行政府采購的操作執(zhí)行事務(wù)，財政部門實施政府采購的監(jiān)管職能，政府采購管理體制不斷完善。四是公務(wù)用車管理更加規(guī)范。制訂了《長沙縣公務(wù)用車定編管理實施方案》，完善了全縣公務(wù)用車動態(tài)管理系統(tǒng)。五是扎實推進“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”改革。鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制不斷規(guī)范，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的監(jiān)控管理得到進一步加強。六是新一輪縣區(qū)體制得到進一步完善。

總體而言，2009年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，比預(yù)期效果理想。但也存在一些不容忽視的矛盾和問題：一是財政收入結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化；二是保民生、促發(fā)展的壓力很大，財政收支矛盾依然十分突出；三是財政資金績效評價體系還不夠完善，深化財政改革和強化監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨；四是鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間發(fā)展不平衡的趨勢明顯；等等。這些問題都有待于我們在今后的工作中切實加以改進和完善。

二、2010年財政收支預(yù)算安排情況

根據(jù)全國、省、市經(jīng)濟工作會議精神，2010年我縣財政工作指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)實施積極的財政政策，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護等方面的支持力度，促進經(jīng)濟增長、結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，切實保障和改善民生；堅持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強財政科學(xué)化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

財政收支預(yù)算安排的基本原則：一是收入預(yù)算安排積極穩(wěn)妥；二是支出預(yù)算堅持以人為本，保障和改善民生，積極推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，勤儉節(jié)約，注重績效，努力提高經(jīng)濟社會運行質(zhì)量；三是嚴格控制一般性支出，各專項資金零增長。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，擬對2010年全縣財政收支預(yù)算作如下安排。

（一）財政收入

2010年財政總收入年初預(yù)算擬安排627000萬元（含國土收入63000萬元），比上年實際完成527168萬元（其中國土收入52381萬元），增加99832萬元，增長18.94%。其中，地方一般預(yù)算收入擬安排249029萬元，比上年實際完成217892萬元，增加31137萬元，增長14.29%。上劃中央、省、市收入擬安排314971萬元，比上年實際完成256895萬元，增加58076萬元，增長22.61%。

2010年基金預(yù)算收入安排65814萬元（其中國土收入安排63000萬元），比上年實際完成增加11425萬元，增長21.01%。

 

（二）財政支出安排情況

2010年縣本級財力擬安排一般預(yù)算支出280458萬元（不含上級專項支出），同比上年調(diào)整預(yù)算安排246094萬元（不含上級專項支出）增加34364萬元，增長13.96%。

2010年基金預(yù)算支出擬安排68158萬元，比上年實際支出63826萬元增加4332萬元，增長6.8%。

（三）預(yù)計財政平衡情況

2010年安排地方一般預(yù)算收入249029萬元，加上稅收返還、財力性轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)余44493萬元（不含上年專項結(jié)轉(zhuǎn)和上級專款），財政收入總計293522萬元，2010年安排地方一般預(yù)算支出280458萬元，體制上解及專項上解預(yù)計12414萬元，財政支出總計292872萬元，收入大于支出650萬元。

2010年安排基金預(yù)算收入65814萬元，上年結(jié)余13344萬元，收入總計79158萬元，2010年安排基金支出68158萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余11000萬元。

（四）統(tǒng)一思想，提振信心，主動作為，全面完成2010年財政收支任務(wù)

過去的一年是我縣財政運行十分困難的一年，但今年的財政運行可能將更加困難。一方面，目前總體經(jīng)濟形勢雖然已經(jīng)趨穩(wěn)，經(jīng)濟增長和財稅收入形勢將向好的方向發(fā)展，但房地產(chǎn)政策從緊的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，出口形勢仍未好轉(zhuǎn)，投資與消費大規(guī)模增長難度較大。另一方面，已經(jīng)開始實施的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和2010年開始實施的事業(yè)單位績效工資、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險改革等各類剛性支出大幅增長，財政收支平衡矛盾很大。對此，我們要有充分的預(yù)見性。然而，我們也看到了做好2010年財政工作的有利條件：一是我縣經(jīng)濟社會已處在良性發(fā)展的階段；二是今年中央經(jīng)濟會議精神明確2010年繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，對于克服當(dāng)前困難和保持長遠發(fā)展具有重大意義。為此，我們將進一步統(tǒng)一思想，提振信心，主動作為，努力完成2010年財政收支任務(wù)。

1、落實積極財政政策，力促經(jīng)濟發(fā)展更具活力

一是進一步解放思想，拓寬投融資渠道。圍繞項目建設(shè)，充分發(fā)揮幾大投資公司的平臺作用，加大項目啟動資金的投入力度，同時要集聚社會資金努力推進我縣城鄉(xiāng)一體化進程。二是擴大和引導(dǎo)公共投資。多渠道籌集建設(shè)資金，加快推進文體中心、望新中學(xué)和縣屬醫(yī)院等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保縣委縣政府為民辦實事項目的全面落實。三是支持企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強科技自主創(chuàng)新能力。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，培育、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，形成一批集中度高、競爭力強、帶動作用大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，重點扶持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。四是加大支持中小企業(yè)擔(dān)保體系建設(shè)力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)作用。縣財政今年將配套安排250萬元擔(dān)保基金，同時，要盡快成立我縣小額貸款擔(dān)保中心，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)的扶持力度，促進中小企業(yè)發(fā)展。五是引導(dǎo)和增加消費需求。繼續(xù)安排1000萬元送溫暖、保民生慰問經(jīng)費，努力提高不同群體收入水平，穩(wěn)定收入預(yù)期，擴大消費能力，繼續(xù)推進“家電、汽摩下鄉(xiāng)”工作。六是落實各項財稅優(yōu)惠政策，運用財稅政策，加大引導(dǎo)和扶持力度，支持招商引資，促進民營經(jīng)濟的發(fā)展。

2、強化各項征管舉措，力促收入增長更為持續(xù)

一是繼續(xù)推進綜合治稅工作。按照“抓大、控中、規(guī)范小”的原則，進一步完善“政府組織領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)依法征管、部門協(xié)作配合、司法監(jiān)督保障、全社會共同參與”的社會綜合治稅體系建設(shè)。二是強化收入分析和任務(wù)考核。以宏觀稅負分析為切入點，分地區(qū)、分稅種、分行業(yè)開展對比分析，強化稅負預(yù)警和微觀分析，挖掘收入潛力；同時，要進一步完善和落實收入任務(wù)按月考核制度。三是強化堵漏增收和清欠保收。進一步強化稅收征管，加大漏征漏管戶清查和規(guī)范企事業(yè)單位管理，堵漏增收；實施清欠責(zé)任制，分戶到人，規(guī)定時限，清欠促收。四是探索對各行業(yè)稅收實行專業(yè)化管理的辦法。爭取在房屋租賃、私房裝修、物流、中介代理等行業(yè)的稅收管理上有新突破。五是進一步優(yōu)化稅收服務(wù)環(huán)境。完善政務(wù)公開和文明辦稅制度，推進納稅服務(wù)志愿者行動，認真開展對涉稅中介組織的指導(dǎo)，加快納稅服務(wù)社會化。　　

3、完善民生保障機制，力促社會發(fā)展更為和諧

一是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。加快農(nóng)村交通、供水、供電等設(shè)施建設(shè)，推進兩河流域和農(nóng)村環(huán)境治理工作、全面落實糧食直補、良種補貼、農(nóng)機購置補貼等強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮。二是加快教育強縣戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。按政策足額兌現(xiàn)義務(wù)教育績效工資，多渠道安排教育事業(yè)發(fā)展資金2.4億元，完善城區(qū)中小學(xué)建設(shè)布局和農(nóng)村中小學(xué)危房改造，支持職業(yè)教育發(fā)展，落實家庭經(jīng)濟困難的大中專學(xué)生資助等政策。三是加大城鄉(xiāng)居民社會保障體系建設(shè)。優(yōu)先安排3700萬元配套資金，確保我縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作的順利推進；安排 8100萬元用于落實城鄉(xiāng)低保、民政優(yōu)撫和保障性安居工程建設(shè)等民生支出。四是大力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。財政安排1100萬元，融資1億元，支持農(nóng)村基層衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)；新增安排農(nóng)村合作醫(yī)療配套基金700萬元。五是推進城鄉(xiāng)一體化和人民滿意縣建設(shè)。縣財政今年新增安排1000萬元資金專項用于城鄉(xiāng)一體化和推進人民滿意縣建設(shè)。

4、深化財政管理改革，力促資金效益更快提升　

一是深化預(yù)算管理改革。大力推進財政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細化，試行預(yù)算代編改革，加大預(yù)算約束力度。二是加強項目庫建設(shè)。落實預(yù)算項目論證、評審、決策等管理機制，積極推進預(yù)算建設(shè)項目先評審、后入庫、再實施的管理模式。三是進一步深化和完善國庫管理改革，嚴格項目資金公開、審批和撥付程序，強化資金安全，同時，今年要力爭所有行政事業(yè)單位全面實施公務(wù)卡消費改革。四是研究制定新一輪縣鄉(xiāng)財政管理體制，激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進一步完善“鄉(xiāng)財縣管”舉措。五是推進績效評價工作，今年要著重開展幾個大項目如農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生和環(huán)保等專項資金的績效評價，強化項目評審論證和追蹤問效。

5、嚴格厲行節(jié)約舉措，力促監(jiān)管手段更加到位

一是嚴格執(zhí)行節(jié)支標(biāo)準(zhǔn)。重點是落實好中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項措施要求，嚴格按《關(guān)于進一步加強財政資金支出管理的通知》[長縣發(fā)（2008）25號]精神控制好“四費”和公務(wù)用車購置及運行等經(jīng)費，努力降低行政成本。今年，黨政機關(guān)公用經(jīng)費大體維持2009年的預(yù)算安排水平，日常專項經(jīng)費實行“零增長”。二是加強對財政政策執(zhí)行情況和財政資金運行質(zhì)量的監(jiān)督檢查，嚴把“資金投向關(guān)、程序控制關(guān)、制度保障關(guān)、責(zé)任落實關(guān)”，建立覆蓋資金籌集、分配、撥付、使用、管理全過程的財政監(jiān)督體系，確保財政資金用在刀刃上。三是加強政府債務(wù)監(jiān)管，健全預(yù)警機制，防范和化解地方財政風(fēng)險。四是強化財政監(jiān)督。做好擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長財政政策的落實和資金監(jiān)管，密切關(guān)注惠民利民資金使用情況，保證資金安全、規(guī)范和高效，改進財政資金檢查的方法和手段，進一步提高財政監(jiān)管水平。

2010年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在縣委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大、政協(xié)的依法監(jiān)督及社會各界的大力支持下，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認真落實積極的財政政策，扎實工作，不斷進取，為我縣的持續(xù)繁榮發(fā)展做出新的貢獻。