各位代表:

受縣人民政府委托,現(xiàn)將我縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行及2012年預(yù)算安排情況報告如下,請予審查。

 

一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況

2011年是十二五計劃的開局之年,一年來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的嚴(yán)格監(jiān)督和大力支持下,在全縣各級各部門的密切配合下,經(jīng)過全體財稅干部的共同努力,超額完成了全年的收入目標(biāo)任務(wù),增幅、增速均創(chuàng)歷史新高,圓滿實現(xiàn)了十二五計劃開門紅、高起點,有力地保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和大局穩(wěn)定。

(一)收支情況

1.全縣財政總收入完成70637萬元,占年度預(yù)算114.50%,比上年同期(以下簡稱同比)增加17455萬元,增長32.82%

1)地方一般預(yù)算收入完成45983萬元,占年度預(yù)算121.31%,同比增加11849萬元,增長34.71%,其中稅收收入共完成26080萬元,同比增加6594萬元,增長33.84%;非稅收入完成19903萬元(含教育附加),同比增加5525萬元,增長35.85%

2)上劃中央兩稅”12753萬元,占年度預(yù)算98%,同比增加2298萬元,增長21.98%。其中:上劃增值稅12724萬元,同比增加2312萬元,增長22.21%;上劃消費稅29萬元,同比減少14萬元。

3)上劃中央所得稅6942萬元,占年度預(yù)算111.16%,同比增加2021萬元,增長41.07%,其中:企業(yè)所得稅3058萬元,同比增加430萬元,增長16.36%,個人所得稅3884萬元,同比增加1591萬元,增長69.39%。

4)上劃省級收入4959萬元,占年度預(yù)算109.57%,同比增加1287萬元,增長35.05%,其中:增值稅1060萬元,營業(yè)稅2524萬元,資源稅419萬元,個人所得稅770萬元,企業(yè)所得稅186萬元。

2.全縣一般預(yù)算支出225463萬元,同比增加42135萬元,增長22.98%,支出按功能分類:

一般公共服務(wù)25917萬元,同比增加2355萬元,增長9.99%;國防216萬元,同比增加65萬元,增長43.05%;公共安全10595萬元,同比增加481萬元,增長4.76%;教育43244萬元,同比增加9639萬元,增長28.68%;科學(xué)技術(shù)1147萬元,同比增加93萬元,增長8.82%;文化體育與傳媒2369萬元,同比增加829萬元,增長53.83%;社會保障和就業(yè)43338萬元,同比增加11729萬元,增長37.11%;醫(yī)療衛(wèi)生33526萬元,同比增加11368萬元,增長51.30%;節(jié)能環(huán)保4283萬元,同比減少202萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5985萬元,同比增加928萬元,增長18.35%;農(nóng)林水事務(wù)32162萬元,同比增加5894萬元,增長22.44%;交通運(yùn)輸5996萬元,同比增加980萬元,增長19.54%;資源勘探電力信息等事務(wù)1439萬元,同比增加617萬元,增長75%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)4761萬元,同比減少572萬元,下降10.72%;糧油物資儲備管理等事務(wù)597萬元,同比減少396萬元,下降39.87%;金融監(jiān)管等事務(wù)298萬元,同比減少3萬元;國土資源氣象等事務(wù)3349萬元,同比減少2904萬元,下降46.45%;住房保障支出5899萬元,同比增加1585萬元,增長36.74%;儲備事務(wù)支出187萬元(新增支出科目);其他支出155萬元,同比減少538萬元,下降77.63%。

3.基金收入共完成4505萬元。

4.基金支出11348萬元。

5.收支平衡情況。一般預(yù)算收入總計235148(一般預(yù)算收入45983萬元+上級補(bǔ)助收入177780萬元+政府債券收入3800萬元+上年結(jié)余7585萬元)一般預(yù)算支出225463萬元上解支出2427萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7057萬元=凈結(jié)余201萬元。

(二)預(yù)算執(zhí)行的主要特點。

1、收入總量高位增長,收入質(zhì)量同步提升。地方財政總收入在上年增幅(26.58%)上提高了6.24個百分點,稅收占財政總收入的比重為71.82%,與上年增幅基本持平。

2、主體稅種穩(wěn)定增長,個別稅種拉動效應(yīng)明顯。增值稅、營業(yè)稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅分別完成16965萬元、10097萬元、6464萬元、4506萬元,分別增長22.2%、31.53%70.15%、16.71%。資源稅、土地增值稅、契稅分別比上年增加510萬元、2366萬元、1886萬元,增長43.78%、616.13%、191.86%

3、收入結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,受政策性和非經(jīng)常性因素影響的起伏大。受稅收政策調(diào)整因素影響,國稅欠年度計劃3.87個百分點,且明顯低于地稅增長比例,其中個人所得稅出現(xiàn)負(fù)增長。2011年由于一些重點工程建設(shè)以及房地產(chǎn)開發(fā)力度加大,地稅部門征收的契稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、所得稅等相關(guān)稅收增長幅度明顯大于全縣稅收的增長幅度,且地稅部門征收的收入同比增長41.05%,創(chuàng)歷史最好水平,但因高速公路建設(shè)等因素造成2011年的耕地占用稅比上年減少2300萬元。

(三)預(yù)算執(zhí)行的主要做法。為了確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行,2011年我們主要突出以下幾個方面:

1、加大財源建設(shè),增強(qiáng)財政后勁。積極發(fā)揮財政政策導(dǎo)向和財政杠桿作用,加大對重點項目的投入力度和重點稅源、中小企業(yè)的扶持力度,積極為企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展壯大提供政策、資金、信息服務(wù)。全年共投入重點項目利德有、三安礦業(yè)、衡利豐建設(shè)近1億元,為企業(yè)爭取上級專項資金達(dá)2300萬元,通過市中小企業(yè)擔(dān)保公司向金融部門擔(dān)保貸款,共融資1.5億元,經(jīng)過培植和扶持,財源建設(shè)取得了明顯成效,全縣年納稅額達(dá)100萬元的企業(yè)達(dá)21家,其中衡利豐、恒生制藥、三安礦業(yè)年實現(xiàn)稅收均過千萬元,分別為3139萬元、1887萬元、1556萬元,大大增強(qiáng)了財政后勁。

2、加強(qiáng)收入征管,確保足額入庫。稅務(wù)部門切實加強(qiáng)稅源管理,按照金稅工程要求不斷改善征管手段,完善征管網(wǎng)絡(luò),堵塞收入漏洞,同時采取日常征收、重點稽查、依法追繳相結(jié)合的辦法,確保應(yīng)收盡收。財政部門對非稅收入實行以票管收、源頭控管,不斷健全非稅收入征管網(wǎng)絡(luò)平臺,全面推行信息化、動態(tài)化管理,嚴(yán)格減、免、緩審批程序,對國有土地處置實行全過程、全方位監(jiān)控,嚴(yán)格實行招、拍、掛。同時對礦產(chǎn)資源稅費實行定點征收,對難征易漏的車輛稅、契稅、建安營業(yè)稅、銷售不動產(chǎn)稅等實行把關(guān)征收、委托代征,有效防止稅收跑冒滴漏。

3、突出民生保障,加速農(nóng)村建設(shè)。在確?;具\(yùn)轉(zhuǎn)、工資發(fā)放、大局穩(wěn)定的前提下,著力加大改善民生、教育強(qiáng)縣、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加速推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面的財政投入。2011年干部津補(bǔ)貼人平每月增加250元,全年增加支出7000多萬元;投入城鎮(zhèn)建設(shè)及改造1100萬元;推行基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,縣財政新增投入2275萬元;城鎮(zhèn)低保提標(biāo),縣財政新增投入61萬元;傷殘軍人、退役軍人、老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人及三屬人員的新農(nóng)合、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保分別納入財政管理,縣財政新增投入150萬元;公共衛(wèi)生均等化服務(wù)費提標(biāo),縣財政新增投入244萬元;農(nóng)村低保、城市低保、五保供養(yǎng)、危房改造,縣財政配套150萬元;農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障、一般校舍維修、合格學(xué)校建設(shè)、普高助學(xué)、職業(yè)教育,縣財政投入2300萬元;投入S210線改造、縣級公路大修及農(nóng)村公路搶修、危橋改造4700萬元;專項用于農(nóng)村安全飲水、生豬養(yǎng)殖、農(nóng)村公路改造、小型水庫加固、中小河流治理等支出7500萬元。

4、深化財政改革,規(guī)范財政管理。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制程序,實行二上二下,提高了部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、公平性,增強(qiáng)了部門預(yù)算編制透明度和執(zhí)行力,嚴(yán)格控制了預(yù)算追加和預(yù)算外批條。二是深化國庫管理改革。按照上級主管部門的要求和《會計法》的有關(guān)規(guī)定,縣財政將會計集中核算業(yè)務(wù)全部歸還給各相關(guān)單位,同時加強(qiáng)了國庫集中支付工作,集中支付單位由原來的5家增加到38家,真正實現(xiàn)了資金運(yùn)行的快速直達(dá),有效規(guī)范了財政支付行為,簡化了辦事程序,提高了辦事效率。三是強(qiáng)化財政監(jiān)督。全年共查處各項違紀(jì)金額700萬元,處理收繳入庫20多萬元,停發(fā)28名不在崗人員工資,為財政節(jié)約支出近100萬元。同時加強(qiáng)對重點項目、重大支出以及強(qiáng)農(nóng)涉農(nóng)資金等專項資金的監(jiān)督檢查,確保了資金的安全有效使用。五是加強(qiáng)政府采購。全年實施政府采購210批次,采購預(yù)算金額8200萬元,實際采購金額7310萬元,節(jié)約資金890萬元,節(jié)約率為10.7%

上述情況表明,2011年全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好,運(yùn)行平穩(wěn),但也還存一些不容忽視的問題,主要表現(xiàn)在:一是增收的基礎(chǔ)還不牢固,收入組織的難度依然很大,征收成本過高;二是收支矛盾依然突出,干部津補(bǔ)貼提標(biāo)的呼聲很高,稅源項目建設(shè)和重點工程建設(shè)投入的資金需求量大,各項政策性配套剛性增強(qiáng);三是消赤減債任務(wù)艱巨,財政運(yùn)行的風(fēng)險逐步加大;四是收入征管中依然存在跑冒滴漏現(xiàn)象,征管行為有待進(jìn)一步規(guī)范。

 

二、2012年預(yù)算草案

2012年財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹落實全省財政工作會議精神,緊緊圍繞縣委的決策部署,堅持以發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng),以改善民生、構(gòu)建和諧為目標(biāo),以財源建設(shè)為主線,強(qiáng)化收入征管,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深化財政改革,完善財政管理,為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供可靠的財力保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2012年預(yù)算編制將遵循以下要求:

一是收入預(yù)算編制堅持實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。要與2012年全縣生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng),并考慮稅收政策調(diào)整因素,分稅種、分項目測算稅基和收入的增減情況。

二是支出預(yù)算編制堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓。要進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),重點向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜,嚴(yán)格控制行政經(jīng)費等一般性支出。

三是量入為出,量力而行,不打赤字預(yù)算。

收支預(yù)算安排:

(一)財政收入。地方財政總收入84767萬元,比上年增加14130萬元,增長20%,其中一般預(yù)算收入54521萬元,比上年增加8538萬元,增長18.57%;上劃中央兩稅”15176萬元,比上年增加2423萬元,增長19%;上劃所得稅9970萬元,比上年增加2072萬元,增長26.23%;上劃省增值稅1262萬元,比上年增加202萬元,增長19.06%;上劃省營業(yè)稅3231萬元,比上年增加707萬元,增長28.01%;上劃省資源稅607萬元,增加188萬元,增長45.87%

分部門安排情況為:

國稅部門23984萬元,比上年增加3997萬元,增長20%

地稅部門39940萬元,比上年增加7990萬元,增長25%

財政部門20843萬元,比上年增加2143萬元,增長11.46%。

一般預(yù)算收入分項目安排情況為:

增值稅3785萬元,比上年增加(下同)604萬元,增長19%;營業(yè)稅9693萬元,增加2120萬元,增長27.99%;企業(yè)所得稅1567萬元,增加305萬元,增長24.17%;個人所得稅2311萬元,增加501萬元,增長27.68%;資源稅1822萬元,增加566萬元,增長45.03%;城市維護(hù)建設(shè)稅1594萬元,增加319萬元,增長25.02%;房產(chǎn)稅713萬元,增加143萬元,增長25.09%;印花稅344萬元,增加62萬元,增長22%;城鎮(zhèn)土地使用稅604萬元,增加121萬元,增長25.05%;土地增值稅3438萬元,增加688萬元,增長25.02%;車船使用和牌照稅260萬元,增加43萬元,增長19.82%;耕地占用稅2375萬元,增加227萬元,增長10.57%;契稅3058萬元,增加189萬元,增長6.59%;煙葉稅646萬元,增加242萬元,增長60%;行政政事業(yè)性收費5594萬元,增加730萬元,增長15%;罰沒收入4831萬元,增加630萬元,增長15%;國有資源有償使用收入1170萬元,增加585萬元,增長100%;專項收入5273萬元,增加899萬元,增長20.55%,其他收入5443萬元,減少436萬元,下降7.42%。

基金預(yù)算收入10034萬元,比上年增加5429萬元,增長117.89%

上級補(bǔ)助收入預(yù)計168967萬元。

(二)財政支出。2012年財政總支出安排234546萬元,其中一般預(yù)算支出232046萬元,同口徑比上年預(yù)算數(shù) (以下簡稱同比) 增加24634萬元,增長25.45%,上解支出2500萬元。一般預(yù)算支出功能分類為:一般公共服務(wù)22286萬元,同比增長12.78%;國防61萬元,同比增長22%;公共安全10762萬元,同比增長75.07%;教育58427萬元,同比增長22.57%;科學(xué)技術(shù)1345萬元,同比增長19.12%; 文化體育與傳媒3126萬元,同比增長106.79%;社會保障和就業(yè)34766萬元,同比增長11.43%;醫(yī)療衛(wèi)生37231萬元,同比增長13.84%;節(jié)能環(huán)保3539萬元,同比增長260.98%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7989萬元,同比增長222.61%;農(nóng)林水事務(wù)28799萬元,同比增長35.54%;交通運(yùn)輸8820萬元,同比增長23.45%;資源勘探電力信息等事務(wù)1991萬元,同比增長9.59%;糧油物資管理等事務(wù)599萬元,同比增長146.43%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)503萬元,同比增長74.37%;金融監(jiān)管等事務(wù)5萬元;國土資源氣象等事務(wù)2019萬元,同比增長60.21%;住房保障支出5190萬元;其他支出4404萬元,同比下降29.77%。

基金支出10034萬元。

 

三、奮發(fā)進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,確保完成2012年預(yù)算任務(wù)

(一)加大財政扶持力度,努力做大財政蛋糕。一是積極籌措資金。繼續(xù)加大對利德友、三安礦業(yè)、衡利豐等重點招商項目的投入,著力扶持一批支柱產(chǎn)業(yè),打造一批骨干稅源項目,為財政增收夯實基礎(chǔ)。二是加大對企業(yè)的扶持力度。努力為企業(yè)融資創(chuàng)造條件,積極為企業(yè)爭項爭資提供有效服務(wù),大力支持企業(yè)節(jié)能減排,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高經(jīng)營效益;認(rèn)真落實提高增值稅、營業(yè)稅起征點政策,實施對小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策;清理取消不合理、不合法的涉企收費項目,免征小型微利企業(yè)行政事業(yè)性收費,努力為企業(yè)排憂解困,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。三是繼續(xù)加大招商引資財政投入,大力實施工業(yè)興縣戰(zhàn)略。

(二)積極組織財政收入,確保收入穩(wěn)定增長。一是進(jìn)一步強(qiáng)化征管責(zé)任,明確征管任務(wù)。二是突出征管重點,尋找新的增長點。2012年要在建筑領(lǐng)域各稅的征收和清理上下功夫,要在國有資源資產(chǎn)有償使用收入的管理上做文章,充分挖掘增收潛力。三是大力實施金稅工程、金財工程,充分利用安全、快捷、高效的征管網(wǎng)絡(luò)和平臺,改善征管手段,降低征管成本,提高征管效率。四是硬化征管措施,加大法治力度,凈化征管環(huán)境,確保收入顆粒歸倉。

(三)調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出。一是按照統(tǒng)籌兼顧、民生優(yōu)先的原則,加大財政投入力度,切實辦好涉及民生的大事要事,大力推進(jìn)和諧社會建設(shè)。2012年縣財政將新增醫(yī)療保險、新農(nóng)合配套及工傷保險投入1100萬元,新增教育投入2700萬元,新增文化體育投入500萬元。二是要加大對三農(nóng)的投入,主要是農(nóng)村公路改造、搶修,危房、危橋改造,安全飲水、小型水庫加固、中小河流治理、農(nóng)田基本建設(shè)等。三是大力控制和壓縮三公和一般性支出,嚴(yán)格控制預(yù)算外批條,集中財力保障重點支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督管理,提高精細(xì)化管理水平。一是進(jìn)一步鞏固部門預(yù)算改革成果,真正達(dá)到編制科學(xué)合理,程序規(guī)范簡化,執(zhí)行嚴(yán)格有效。二是全面推進(jìn)國庫集中支付改革,進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍,力求做到成熟一家,納入一家。三是進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購,拓寬采購領(lǐng)域,擴(kuò)大采購規(guī)模,提高政府采購節(jié)支率。四是切實加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,努力籌措資金,幫助國有企業(yè)實行產(chǎn)權(quán)制度改革,盤活國有資產(chǎn),防止國有資產(chǎn)流失。五是組織開展重大項目資金監(jiān)督檢查,重點加大對民生資金的檢查力度,積極推行績效監(jiān)督,切實做到績效評價與監(jiān)督工作有機(jī)結(jié)合,加強(qiáng)監(jiān)督成果運(yùn)用,提升財政監(jiān)督效果。

各位代表,今年的財政任務(wù)重,支出壓力大,我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真落實科學(xué)發(fā)展觀,開拓創(chuàng)新,扎實工作,努力完成全年的各項目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康快速發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

欧洲一级中文字幕在线,久久精品综合视频,久久久久久不卡免费,玖玖资源站中文字幕一区二区
日日超级碰碰碰碰久久久久 | 亚洲欧美中日韩中文字幕在线 | 欧美日韩国产色综合一二三四 | 欧美精品国产免费无 | 青青青青青久久精品国产首页 | 午夜精品褔利一区二区三区蜜桃 |