各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及2012年預(yù)算安排情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審查。
一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況
2011年是“十二五”計(jì)劃的開局之年，一年來(lái)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的嚴(yán)格監(jiān)督和大力支持下，在全縣各級(jí)各部門的密切配合下，經(jīng)過(guò)全體財(cái)稅干部的共同努力，超額完成了全年的收入目標(biāo)任務(wù)，增幅、增速均創(chuàng)歷史新高，圓滿實(shí)現(xiàn)了“十二五”計(jì)劃開門紅、高起點(diǎn)，有力地保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和大局穩(wěn)定。
（一）收支情況
1．全縣財(cái)政總收入完成70637萬(wàn)元，占年度預(yù)算114.50%，比上年同期（以下簡(jiǎn)稱同比）增加17455萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.82%。
（1）地方一般預(yù)算收入完成45983萬(wàn)元，占年度預(yù)算121.31%，同比增加11849萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.71%，其中稅收收入共完成26080萬(wàn)元，同比增加6594萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.84%；非稅收入完成19903萬(wàn)元（含教育附加），同比增加5525萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.85%。
（2）上劃中央“兩稅”12753萬(wàn)元，占年度預(yù)算98%，同比增加2298萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.98%。其中：上劃增值稅12724萬(wàn)元，同比增加2312萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.21%；上劃消費(fèi)稅29萬(wàn)元，同比減少14萬(wàn)元。
（3）上劃中央所得稅6942萬(wàn)元，占年度預(yù)算111.16%，同比增加2021萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.07%，其中：企業(yè)所得稅3058萬(wàn)元，同比增加430萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.36%，個(gè)人所得稅3884萬(wàn)元，同比增加1591萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.39%。
（4）上劃省級(jí)收入4959萬(wàn)元，占年度預(yù)算109.57%，同比增加1287萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.05%，其中：增值稅1060萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅2524萬(wàn)元，資源稅419萬(wàn)元，個(gè)人所得稅770萬(wàn)元，企業(yè)所得稅186萬(wàn)元。
2．全縣一般預(yù)算支出225463萬(wàn)元，同比增加42135萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.98%，支出按功能分類：
一般公共服務(wù)25917萬(wàn)元，同比增加2355萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.99%；國(guó)防216萬(wàn)元，同比增加65萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.05%；公共安全10595萬(wàn)元，同比增加481萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%；教育43244萬(wàn)元，同比增加9639萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.68%；科學(xué)技術(shù)1147萬(wàn)元，同比增加93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%；文化體育與傳媒2369萬(wàn)元，同比增加829萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.83%；社會(huì)保障和就業(yè)43338萬(wàn)元，同比增加11729萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.11%；醫(yī)療衛(wèi)生33526萬(wàn)元，同比增加11368萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.30%；節(jié)能環(huán)保4283萬(wàn)元，同比減少202萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5985萬(wàn)元，同比增加928萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.35%；農(nóng)林水事務(wù)32162萬(wàn)元，同比增加5894萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.44%；交通運(yùn)輸5996萬(wàn)元，同比增加980萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.54%；資源勘探電力信息等事務(wù)1439萬(wàn)元，同比增加617萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)4761萬(wàn)元，同比減少572萬(wàn)元，下降10.72%；糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù)597萬(wàn)元，同比減少396萬(wàn)元，下降39.87%；金融監(jiān)管等事務(wù)298萬(wàn)元，同比減少3萬(wàn)元；國(guó)土資源氣象等事務(wù)3349萬(wàn)元，同比減少2904萬(wàn)元，下降46.45%；住房保障支出5899萬(wàn)元，同比增加1585萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.74%；儲(chǔ)備事務(wù)支出187萬(wàn)元（新增支出科目）；其他支出155萬(wàn)元，同比減少538萬(wàn)元，下降77.63%。
3．基金收入共完成4505萬(wàn)元。
4．基金支出11348萬(wàn)元。
5.收支平衡情況。一般預(yù)算收入總計(jì)235148（一般預(yù)算收入45983萬(wàn)元+上級(jí)補(bǔ)助收入177780萬(wàn)元+政府債券收入3800萬(wàn)元+上年結(jié)余7585萬(wàn)元）—一般預(yù)算支出225463萬(wàn)元 —上解支出2427萬(wàn)元—結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7057萬(wàn)元=凈結(jié)余201萬(wàn)元。
（二）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)。
1、收入總量高位增長(zhǎng)，收入質(zhì)量同步提升。地方財(cái)政總收入在上年增幅（26.58%）上提高了6.24個(gè)百分點(diǎn)，稅收占財(cái)政總收入的比重為71.82%，與上年增幅基本持平。
2、主體稅種穩(wěn)定增長(zhǎng)，個(gè)別稅種拉動(dòng)效應(yīng)明顯。增值稅、營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅分別完成16965萬(wàn)元、10097萬(wàn)元、6464萬(wàn)元、4506萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)22.2%、31.53%、70.15%、16.71%。資源稅、土地增值稅、契稅分別比上年增加510萬(wàn)元、2366萬(wàn)元、1886萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.78%、616.13%、191.86%。
3、收入結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，受政策性和非經(jīng)常性因素影響的起伏大。受稅收政策調(diào)整因素影響，國(guó)稅欠年度計(jì)劃3.87個(gè)百分點(diǎn)，且明顯低于地稅增長(zhǎng)比例，其中個(gè)人所得稅出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2011年由于一些重點(diǎn)工程建設(shè)以及房地產(chǎn)開發(fā)力度加大，地稅部門征收的契稅、房產(chǎn)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、所得稅等相關(guān)稅收增長(zhǎng)幅度明顯大于全縣稅收的增長(zhǎng)幅度，且地稅部門征收的收入同比增長(zhǎng)41.05%，創(chuàng)歷史最好水平，但因高速公路建設(shè)等因素造成2011年的耕地占用稅比上年減少2300萬(wàn)元。
（三）預(yù)算執(zhí)行的主要做法。為了確保年度預(yù)算的順利執(zhí)行，2011年我們主要突出以下幾個(gè)方面：
1、加大財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政后勁。積極發(fā)揮財(cái)政政策導(dǎo)向和財(cái)政杠桿作用，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的投入力度和重點(diǎn)稅源、中小企業(yè)的扶持力度，積極為企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展壯大提供政策、資金、信息服務(wù)。全年共投入重點(diǎn)項(xiàng)目利德有、三安礦業(yè)、衡利豐建設(shè)近1億元，為企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金達(dá)2300萬(wàn)元，通過(guò)市中小企業(yè)擔(dān)保公司向金融部門擔(dān)保貸款，共融資1.5億元，經(jīng)過(guò)培植和扶持，財(cái)源建設(shè)取得了明顯成效，全縣年納稅額達(dá)100萬(wàn)元的企業(yè)達(dá)21家，其中衡利豐、恒生制藥、三安礦業(yè)年實(shí)現(xiàn)稅收均過(guò)千萬(wàn)元，分別為3139萬(wàn)元、1887萬(wàn)元、1556萬(wàn)元，大大增強(qiáng)了財(cái)政后勁。
2、加強(qiáng)收入征管，確保足額入庫(kù)。稅務(wù)部門切實(shí)加強(qiáng)稅源管理，按照“金稅工程”要求不斷改善征管手段，完善征管網(wǎng)絡(luò)，堵塞收入漏洞，同時(shí)采取“日常征收、重點(diǎn)稽查、依法追繳”相結(jié)合的辦法，確保應(yīng)收盡收。財(cái)政部門對(duì)非稅收入實(shí)行以票管收、源頭控管，不斷健全非稅收入征管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，全面推行信息化、動(dòng)態(tài)化管理，嚴(yán)格“減、免、緩”審批程序，對(duì)國(guó)有土地處置實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)控，嚴(yán)格實(shí)行“招、拍、掛”。同時(shí)對(duì)礦產(chǎn)資源稅費(fèi)實(shí)行定點(diǎn)征收，對(duì)難征易漏的車輛稅、契稅、建安營(yíng)業(yè)稅、銷售不動(dòng)產(chǎn)稅等實(shí)行把關(guān)征收、委托代征，有效防止稅收跑冒滴漏。
3、突出民生保障，加速農(nóng)村建設(shè)。在確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、工資發(fā)放、大局穩(wěn)定的前提下，著力加大改善民生、教育強(qiáng)縣、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加速推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面的財(cái)政投入。2011年干部津補(bǔ)貼人平每月增加250元，全年增加支出7000多萬(wàn)元；投入城鎮(zhèn)建設(shè)及改造1100萬(wàn)元；推行基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，縣財(cái)政新增投入2275萬(wàn)元；城鎮(zhèn)低保提標(biāo)，縣財(cái)政新增投入61萬(wàn)元；傷殘軍人、退役軍人、老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)軍人及三屬人員的新農(nóng)合、居民醫(yī)保、職工醫(yī)保分別納入財(cái)政管理，縣財(cái)政新增投入150萬(wàn)元；公共衛(wèi)生均等化服務(wù)費(fèi)提標(biāo)，縣財(cái)政新增投入244萬(wàn)元；農(nóng)村低保、城市低保、五保供養(yǎng)、危房改造，縣財(cái)政配套150萬(wàn)元；農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障、一般校舍維修、合格學(xué)校建設(shè)、普高助學(xué)、職業(yè)教育，縣財(cái)政投入2300萬(wàn)元；投入S210線改造、縣級(jí)公路大修及農(nóng)村公路搶修、危橋改造4700萬(wàn)元；專項(xiàng)用于農(nóng)村安全飲水、生豬養(yǎng)殖、農(nóng)村公路改造、小型水庫(kù)加固、中小河流治理等支出7500萬(wàn)元。
4、深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編制程序，實(shí)行“二上二下”，提高了部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、公平性，增強(qiáng)了部門預(yù)算編制透明度和執(zhí)行力，嚴(yán)格控制了預(yù)算追加和預(yù)算外批條。二是深化國(guó)庫(kù)管理改革。按照上級(jí)主管部門的要求和《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定，縣財(cái)政將會(huì)計(jì)集中核算業(yè)務(wù)全部歸還給各相關(guān)單位，同時(shí)加強(qiáng)了國(guó)庫(kù)集中支付工作，集中支付單位由原來(lái)的5家增加到38家，真正實(shí)現(xiàn)了資金運(yùn)行的快速直達(dá)，有效規(guī)范了財(cái)政支付行為，簡(jiǎn)化了辦事程序，提高了辦事效率。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。全年共查處各項(xiàng)違紀(jì)金額700萬(wàn)元，處理收繳入庫(kù)20多萬(wàn)元，停發(fā)28名不在崗人員工資，為財(cái)政節(jié)約支出近100萬(wàn)元。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大支出以及強(qiáng)農(nóng)涉農(nóng)資金等專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查，確保了資金的安全有效使用。五是加強(qiáng)政府采購(gòu)。全年實(shí)施政府采購(gòu)210批次，采購(gòu)預(yù)算金額8200萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額7310萬(wàn)元，節(jié)約資金890萬(wàn)元，節(jié)約率為10.7%。
上述情況表明，2011年全縣預(yù)算執(zhí)行情況良好，運(yùn)行平穩(wěn)，但也還存一些不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是增收的基礎(chǔ)還不牢固，收入組織的難度依然很大，征收成本過(guò)高；二是收支矛盾依然突出，干部津補(bǔ)貼提標(biāo)的呼聲很高，稅源項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)工程建設(shè)投入的資金需求量大，各項(xiàng)政策性配套剛性增強(qiáng)；三是消赤減債任務(wù)艱巨，財(cái)政運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)逐步加大；四是收入征管中依然存在跑冒滴漏現(xiàn)象，征管行為有待進(jìn)一步規(guī)范。
二、2012年預(yù)算草案
2012年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)全省財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委的決策部署，堅(jiān)持以發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，以改善民生、構(gòu)建和諧為目標(biāo)，以財(cái)源建設(shè)為主線，強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，完善財(cái)政管理，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供可靠的財(cái)力保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2012年預(yù)算編制將遵循以下要求：
一是收入預(yù)算編制堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。要與2012年全縣生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)，并考慮稅收政策調(diào)整因素，分稅種、分項(xiàng)目測(cè)算稅基和收入的增減情況。
二是支出預(yù)算編制堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓。要進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向保障和改善民生等領(lǐng)域傾斜，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出。
三是量入為出，量力而行，不打赤字預(yù)算。
收支預(yù)算安排：
（一）財(cái)政收入。地方財(cái)政總收入84767萬(wàn)元，比上年增加14130萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，其中一般預(yù)算收入54521萬(wàn)元，比上年增加8538萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.57%；上劃中央“兩稅”15176萬(wàn)元，比上年增加2423萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%；上劃所得稅9970萬(wàn)元，比上年增加2072萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%；上劃省增值稅1262萬(wàn)元，比上年增加202萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.06%；上劃省營(yíng)業(yè)稅3231萬(wàn)元，比上年增加707萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.01%；上劃省資源稅607萬(wàn)元，增加188萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.87%。
分部門安排情況為：
國(guó)稅部門23984萬(wàn)元，比上年增加3997萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。
地稅部門39940萬(wàn)元，比上年增加7990萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。
財(cái)政部門20843萬(wàn)元，比上年增加2143萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%。
一般預(yù)算收入分項(xiàng)目安排情況為：
增值稅3785萬(wàn)元，比上年增加（下同）604萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%；營(yíng)業(yè)稅9693萬(wàn)元，增加2120萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.99%；企業(yè)所得稅1567萬(wàn)元，增加305萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.17%；個(gè)人所得稅2311萬(wàn)元，增加501萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.68%；資源稅1822萬(wàn)元，增加566萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.03%；城市維護(hù)建設(shè)稅1594萬(wàn)元，增加319萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.02%；房產(chǎn)稅713萬(wàn)元，增加143萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.09%；印花稅344萬(wàn)元，增加62萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%；城鎮(zhèn)土地使用稅604萬(wàn)元，增加121萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.05%；土地增值稅3438萬(wàn)元，增加688萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.02%；車船使用和牌照稅260萬(wàn)元，增加43萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.82%；耕地占用稅2375萬(wàn)元，增加227萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.57%；契稅3058萬(wàn)元，增加189萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.59%；煙葉稅646萬(wàn)元，增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；行政政事業(yè)性收費(fèi)5594萬(wàn)元，增加730萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；罰沒收入4831萬(wàn)元，增加630萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%；國(guó)有資源有償使用收入1170萬(wàn)元，增加585萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；專項(xiàng)收入5273萬(wàn)元，增加899萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.55%，其他收入5443萬(wàn)元，減少436萬(wàn)元，下降7.42%。
基金預(yù)算收入10034萬(wàn)元，比上年增加5429萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.89%。
上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)168967萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出。2012年財(cái)政總支出安排234546萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出232046萬(wàn)元，同口徑比上年預(yù)算數(shù) (以下簡(jiǎn)稱同比) 增加24634萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.45%，上解支出2500萬(wàn)元。一般預(yù)算支出功能分類為：一般公共服務(wù)22286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.78%；國(guó)防61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22%；公共安全10762萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.07%；教育58427萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.57%；科學(xué)技術(shù)1345萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.12%； 文化體育與傳媒3126萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.79%；社會(huì)保障和就業(yè)34766萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.43%；醫(yī)療衛(wèi)生37231萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.84%；節(jié)能環(huán)保3539萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)260.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7989萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)222.61%；農(nóng)林水事務(wù)28799萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.54%；交通運(yùn)輸8820萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.45%；資源勘探電力信息等事務(wù)1991萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.59%；糧油物資管理等事務(wù)599萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.43%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)503萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74.37%；金融監(jiān)管等事務(wù)5萬(wàn)元；國(guó)土資源氣象等事務(wù)2019萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)60.21%；住房保障支出5190萬(wàn)元；其他支出4404萬(wàn)元，同比下降29.77%。
基金支出10034萬(wàn)元。
三、奮發(fā)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，確保完成2012年預(yù)算任務(wù)
（一）加大財(cái)政扶持力度，努力做大財(cái)政“蛋糕”。一是積極籌措資金。繼續(xù)加大對(duì)利德友、三安礦業(yè)、衡利豐等重點(diǎn)招商項(xiàng)目的投入，著力扶持一批支柱產(chǎn)業(yè)，打造一批骨干稅源項(xiàng)目，為財(cái)政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。二是加大對(duì)企業(yè)的扶持力度。努力為企業(yè)融資創(chuàng)造條件，積極為企業(yè)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資提供有效服務(wù)，大力支持企業(yè)節(jié)能減排，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效益；認(rèn)真落實(shí)提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)政策，實(shí)施對(duì)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策；清理取消不合理、不合法的涉企收費(fèi)項(xiàng)目，免征小型微利企業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)，努力為企業(yè)排憂解困，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。三是繼續(xù)加大招商引資財(cái)政投入，大力實(shí)施工業(yè)興縣戰(zhàn)略。
（二）積極組織財(cái)政收入，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化征管責(zé)任，明確征管任務(wù)。二是突出征管重點(diǎn)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2012年要在建筑領(lǐng)域各稅的征收和清理上下功夫，要在國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入的管理上做文章，充分挖掘增收潛力。三是大力實(shí)施“金稅工程”、“金財(cái)工程”，充分利用安全、快捷、高效的征管網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，改善征管手段，降低征管成本，提高征管效率。四是硬化征管措施，加大法治力度，凈化征管環(huán)境，確保收入顆粒歸倉(cāng)。
（三）調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出。一是按照統(tǒng)籌兼顧、民生優(yōu)先的原則，加大財(cái)政投入力度，切實(shí)辦好涉及民生的大事要事，大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。2012年縣財(cái)政將新增醫(yī)療保險(xiǎn)、新農(nóng)合配套及工傷保險(xiǎn)投入1100萬(wàn)元，新增教育投入2700萬(wàn)元，新增文化體育投入500萬(wàn)元。二是要加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，主要是農(nóng)村公路改造、搶修，危房、危橋改造，安全飲水、小型水庫(kù)加固、中小河流治理、農(nóng)田基本建設(shè)等。三是大力控制和壓縮“三公”和一般性支出，嚴(yán)格控制預(yù)算外批條，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提高精細(xì)化管理水平。一是進(jìn)一步鞏固部門預(yù)算改革成果，真正達(dá)到編制科學(xué)合理，程序規(guī)范簡(jiǎn)化，執(zhí)行嚴(yán)格有效。二是全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，力求做到成熟一家，納入一家。三是進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)，拓寬采購(gòu)領(lǐng)域，擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，提高政府采購(gòu)節(jié)支率。四是切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，努力籌措資金，幫助國(guó)有企業(yè)實(shí)行產(chǎn)權(quán)制度改革，盤活國(guó)有資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。五是組織開展重大項(xiàng)目資金監(jiān)督檢查，重點(diǎn)加大對(duì)民生資金的檢查力度，積極推行績(jī)效監(jiān)督，切實(shí)做到績(jī)效評(píng)價(jià)與監(jiān)督工作有機(jī)結(jié)合，加強(qiáng)監(jiān)督成果運(yùn)用，提升財(cái)政監(jiān)督效果。
各位代表，今年的財(cái)政任務(wù)重，支出壓力大，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成全年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。