各位代表：

受縣人民政府委托，我向會議報告2011年預算執行情況和2012年財政預算草案，請予審查，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。 

 

一、2011年財政預算執行情況 

2011年，受結構性減稅和“電荒”等多種因素影響，給全縣財政收入任務全面完成帶來了影響，特別是“6.10”特大山洪災害給我縣經濟社會造成了重大損失。面對復雜困難的經濟形勢，縣委、縣政府沉著應對，及時采取有效措施，狠抓收入保增長，優化支出保民生，支持發展保穩定，較好地完成了全年預算任務，有力推動了全縣經濟社會事業發展。

（一）財政一般預算和基金預算執行情況

2011年全縣財政收入預計完成5.06億元，占預算的105%，增長20%。其中：地方一般預算收入28970萬元，占預算的101.3%，增長20.7%；上劃中央和省級收入21630萬元，占預算的109.3%，增長19.7%。財政收入分部門完成情況是：國稅20000萬元，占預算的105%，增長21.2%；地稅19000萬元，占預算的105.6%，增長22.6%；財政11600萬元，占預算的102%，增長15.6％。財政收入分級次完成情況是：縣本級39400萬元，占預算的106%，增長24.2%；鄉鎮級11200萬元，占預算的100%，增長8%。

2011年全縣財政總收入預計實現18億元（含上級專項轉移支付），財政總支出預計完成17.8億元，比上年決算數增長18％，上解支出1500萬元,預計本年度結余500萬元。基金收入預計完成25400萬元，基金支出預計完成25400萬元，收支平衡。

（二）預算執行有關情況說明

1、2011年尚在執行中，上述數據可能會有調整，待決算正式編成并經上級財政部門批復后，再報請縣人大常委會審查。

2、收入和支出與年初預算差別較大，一是上級財政專項轉移支付力度加大，部分科目上級專項補助變動較大；二是財政部門收入增幅較高，主要原因是按財政部要求從今年起所有預算外收入全部納入預算內管理。

（三）預算執行的特點

1、財政收入快速增長。2011年認真落實收入目標責任制，定期召開收入調度會，切實解決存在的問題。按照“摸底子、定稅額、強責任、建機制”的思路，積極推進依法治稅，加強和完善稅源管理，努力實現稅源管理的科學化、規范化、制度化，進一步規范了稅收秩序，特別是加強了對重點企業、重點產業、重大項目稅收情況的監控，實現了收入的快速增長，且收入質量不斷提高，稅收比重達到75%，比全市平均水平高2個百分點。同時，進一步加強了與省市財政的對接，配合各部門爭項目爭資金，2011年上級財政共撥入各類轉移支付及專項補助資金12.1億元，比上年增加2.1億元。

2、有力支持縣域經濟發展。認真落實縣委、縣政府關于加快推進新型工業化決策部署，加快推進重大項目建設，做大做強現有優勢產業、骨干企業，鞏固支柱稅源、主體稅源，以大項目帶動大產業、促進大發展，增強了企業活力和發展能力。2011年共籌融資金3.2億元，支持縣城建設、榮鹿路、污水處理廠、垃圾無害化處理場及園區建設等重點工程，榮鹿一級公路全線竣工通車，垃圾無害化處理場建設穩步推進。落實優惠政策，支持科倫藥業、頤通管業、向紅機械等骨干企業進一步發展壯大，幫助企業爭取上級新型工業化引導資金和技改資金3210萬元，爭取貼息及獎勵資金850萬元。落實扶持政策，完善財政激勵機制，著力培養壯大有后勁、可持續財源，做大做強財政收入新的增長極，2011年全縣納入考核的重點稅源企業完成稅收收入15153萬元，增長65%。其中：科倫藥業入庫5260萬元，建材工業園入庫3800萬元，向紅機械入庫2052萬元，頤通管業入庫2020萬元。這說明縣域經濟發展已步入快車道，園區基礎設施建設投入的潛能逐步釋放，招商引資的成果初步顯現。

3、加大民生工程投入。一是突出扶持“三農”。全縣農林水事務支出完成2.1億元，增長28%。撥付土地治理、高標準農田建設、小型農田水利建設、測土配方施肥等專項資金3535萬元，加快了高產穩產農田建設。撥付資金2360萬元，積極實施小型病險水庫治理、山塘清淤擴容、小農水建設、灌區改造等。完成農業綜合開發總投入1100萬元，改善了農田水利基礎設施。安排農業保險費補貼 85萬元，進一步完善了財政和金融保險聯動支農新形式。下撥“一事一議”獎補資金1639萬元，支持了村級公益項目建設。撥付退耕還林資金1649萬元，發放家電下鄉補貼2560萬元，打卡發放農資綜合補貼、糧食直補、良種補貼和農機具購置補貼等8537萬元。撥付資金635萬元，對建制鎮的集鎮環境衛生進行了重點整治。二是支持教育優先發展。按照年人平1.5萬元的標準，全額預算了義務教育階段教師績效工資。按照政策提高了義務階段教育公用經費標準，小學生年人均公用經費達到500元，初中生年人均公用經費達到700元。撥付校舍安全改造資金2650萬元，改造校舍1.69萬平方米。計劃安排資金900萬元，在縣城建設一所大型示范幼兒園，同時，采取以獎代補的方式，對驗收合格的鄉鎮幼兒園給予了支持。爭取資金1366萬元化解了義務教育其他債務。三是積極完善就業和社會保障制度。社會保障與就業支出3.1億元，增長35%。著力幫助零就業家庭、就業困難人員和農民工轉移就業，切實保障了城鄉低收入群眾的生活困難問題。全面落實社保待遇正常調節機制，逐年提高基本養老保險待遇水平，積極落實下崗職工基本生活費、農村特困人員救助和復退軍人及優撫對象等各項政策。支持完善殘疾人社會保障體系，努力實現貧困殘疾人應保盡保。支持新型農村養老保險擴面和啟動城鎮居民養老保險，全年發放資金6632萬元。安排資金200萬元設立了交通事故救助基金和重大疾病救助基金，對符合條件的對象進行及時救助，拓寬了救助渠道。四是支持完善醫療衛生服務保障體系。全縣醫療衛生支出2.12億元，增長26%。撥付資金1460萬元，支持公共衛生服務體系建設，撥付資金1130萬元，推進了新農村合作醫療衛生體系建設，撥付資金853萬元，積極落實了藥品零差價改革，推進了城鎮居民基本醫療保險制度。五是加大保障性住房投入。全年爭取保障性安居工程建設資金10750萬元，新建保障性住房1616套。

4、全力支持抗洪救災。6月10日，我縣遭受了歷史罕見的山洪地質災害，損失慘重，全縣20個鄉鎮和一個國營林場不同程度受災。特別是“五鄉一場”水、電、路、通訊等基礎設施遭到嚴重破壞。面對特大自然災害，在縣委、縣政府堅強領導下，我們迅速啟動了財政應急救災機制，積極向上級匯報災情，全縣爭取、籌集和撥付各種救災資金11415萬元，其中縣本級投入資金3700萬元，為全縣抗洪救災提供了強有力的財力保障。

5、不斷深化財政改革。一是會計集中核算向國庫集中支付過渡改革全面完成。縣直一級預算單位，全部實行了財政零余額賬戶管理，縣直部門單位全部納入了國庫集中支付范圍。二是部門預算編制程序更加規范，采用省市財政部門統一的軟件取代自制電子表格，科目運用更加規范，分類更加準確。三是財政投資評審范圍不斷擴大，全年完成投資評審項目80個，送審金額54434.56萬元，審減金額2631.72萬元，提高了財政投資效益。四是政府采購不斷規范，2011年啟動了公務接待及會務的政府采購工作，減少了非生產性支出。全年采購預算資金7688萬元，實際支出資金6320萬元，節約資金1368萬元，節約率為17.8%。五是財政支出更趨科學合理，進度明顯加快，財政運行已步入良性軌道。

2011年，預算執行雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，財政收入增勢趨緩，財政收支矛盾比較突出，鄉鎮稅源貧乏，工業園區對財政貢獻率還有待進一步提升，財政改革有待進一步拓展，財政監督體制不夠健全，重分配、輕管理的現象仍然存在，財政專項資金管理上還須加強，資金使用效益有待進一步提高等。對于這些問題，我們將在今后工作中采取有效措施，認真加以解決。

 

二、2012年財政預算草案

2012年是全面貫徹實施“十二五”規劃的關鍵之年，做好財政預算工作，對于實現“十二五”奮斗目標和開創我縣改革發展新局面，促進經濟社會全面協調發展，具有十分重要的意義。2012年，預算工作的指導思想是：全面落實科學發展觀，充分發揮財政職能，調整優化支出結構，保障和改善民生，支持社會事業全面發展，深化財政改革，加強財政科學化、精細化管理，提高財政管理績效，促進全縣經濟社會又好又快發展。

按照上述指導思想，2012年預算草案是：全縣財政收入計劃58190萬元，比上年增長15%。其中:地方收入計劃31867萬元,比上年增長10%。根據財力測算，2012年全縣財政一般預算支出安排70000萬元（不包括上級專項轉移支付），收支平衡；基金收入計劃12000萬元，基金支出計劃12000萬元。

為全面完成2012年預算收支計劃，我們將認真把握以下三個工作重點：

（一）注重基礎，突出產業，加快推進“三農”發展。增加農林水事務支出，全面落實各項強農惠農政策，改善基礎條件和加強薄弱環節。一是繼續增加對農業的投入。努力爭取上級支農資金，預算內基礎建設資金優先投向強農惠農項目，確保農業投入持續增加。二是加速農田水利建設速度。力爭在洞庭湖綜合治理、榮灣湖建設、農村安全飲水、病險水庫治理等重大水利建設資金上爭到更大的份額。切實做好村級“一事一議”財政獎補工作，鼓勵農民投工投勞開展山塘、水渠的清淤擴容改造。認真實施高標準農田示范工程、大中型灌區節水配套、中低產田改造和高標準農田治理等農業綜合開發項目。三是突出支持農業產業化。引導金融資本、社會資金，重點培育一批起點高、規模大、帶動能力強的農產品加工龍頭企業。改造提升水稻、生豬、蔬菜、花卉、水產品、葡萄等優勢支柱產業，推動特色產業加速發展。四是加大扶貧開發力度，積極促進農民增收。努力化解鄉村干部墊稅形成的公益性欠賬。

（二）加大投入，推進改革，加快改善民生福祉。堅持以人為本，切實推進民生領域各項改革，把解決群眾突出難題與提升整體民生質量統籌起來，全面增進社會福祉。一是加大教育投入。加大特殊教育投入，促進教育公平發展；加快實施中小學校舍安全工程，加大校車安全投入。二是繼續推進“醫改”。加大財政支持新農合、城鎮居民醫保的投入，進一步擴大覆蓋面，逐步提高醫療費報銷比例；健全基層醫療衛生機構補償機制，促進基本公共衛生服務均等化。三是完善社保體系。按照政策和財力，提高企業退休人員基本養老金；提高城鄉低保、農村五保戶等困難群體補助標準；推進新型農村養老保險和城鎮居民養老保險擴面；支持實施積極的就業政策，進一步提升就業水平；推進保障性安居工程建設，努力緩解困難群眾住房緊張的局面。四是加快文化建設。扶持公益文化事業，加大公共文化工程實施力度，支持送戲下鄉、送電影下鄉等文化活動，全面推行公共文化場所免費開放。五是增加財政投入，進一步落實計劃生育獎勵政策。

（三）著力引導，強化調控，加快轉變經濟發展方式。按照“四化兩型”發展要求，支持新型工業，培育新興產業。一是繼續實施家電下鄉等擴大消費政策，完善和落實鼓勵民間投資的財稅優惠政策，形成消費和投資驅動機制。二是引導新要素向企業集聚，推進產業升級。扶持重點產業、支持重點企業做大做強，搶占戰略性新興產業制高點。三是強化節能減排，爭取政策支持，引導鼓勵落實節能減排要求，加快節能技術改造。

 

三、振奮精神，開拓進取，確保完成2012年預算任務

2012年，我們將深入貫徹國家、省、市經濟和財政工作會議精神，認真執行縣人大審議通過的預算計劃，在推進加快經濟發展方式轉變上采取新措施，在保障和改善民生上力求新成效，在重點領域和關鍵環節改革上實現新突破。

（一）突出財源建設，促進經濟可持續發展。大力支持經濟發展方式轉變和經濟結構調整，不斷培植新型財源，鞏固壯大優勢財源，支持抓好后續財源，促進經濟總量和財政收入持續穩定協調增長。一是落實支持經濟發展的各項財政政策，促進經濟可持續發展。二是支持重點和規模企業發展，增強骨干企業對財政的支撐作用。三是扶持民營經濟發展，引導民營企業科技創新、制度創新和管理創新，增強核心競爭力和持續發展力，提高民營企業對財政的貢獻率。

（二）狠抓增收節支，保障財政平穩運行。加強財政收支管理，確保增收節支目標落到實處。一是堅持開源和挖潛并重、重點和零星兼顧的征管機制，抓新不放舊、抓大不放小，嚴格落實征收計劃，堵塞征管漏洞，確保應收盡收。二是注重優化收入結構，努力提高財政收入占GDP比重、稅收收入占財政收入比重，不斷提高財政收入質量，切實提高可用財力。三是強化非稅收入征管，將財政專戶管理的非稅收入逐步納入預算管理，增強政府統籌安排各項收入的能力。四是科學調度資金，有保有壓，確保民生公共服務支出的需要，積極支持重點工程及城市基礎設施建設。

（三）加大保障力度，促進構建和諧社會。堅持以人為本、民生優先，讓城鄉居民分享到更多的改革發展成果。一是著力支持“三農”發展，落實各項強農惠農政策，增加財政支農投入，促進農業發展方式轉變。二是完善民生投入保障機制，調整優化支出結構，不斷提高民生支出占財政支出的比重。三是健全財政資金監管制度，完善涉農和民生資金撥付、管理機制，加快資金撥付進度。強化財政監督，嚴肅查處擠占、挪用、抵扣財政資金的行為，確保各項資金高效、規范運行。

（四）繼續深化改革，推進財政管理創新。堅持用創新的辦法、改革的措施，破解財政發展中的難題，健全財政運行機制。一是深化預算編制改革，推進預算績效管理，全面加強政府性資金收支管理，不斷提高預算編制和執行質量，自覺接受人大、審計和社會監督。二是創新理財方式，靈活運用市場手段，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，進一步提高財政資金使用效益。三是加強政府性債務管理，積極防范和化解財政風險。

（五）加強隊伍建設，規范權力運行。按照確保財政資金運行安全、確保財政干部政治生命安全（“兩個安全”）的要求，加強干部培訓教育，認真開展績效評價，定期交流輪崗，努力造就一支素質高、業務精、績效好、活力強的財政干部隊伍。加強財政文化建設，開展“財政規范管理年”活動，豐富財政干部精神家園，形成推動財政事業又好又快發展的強大合力。認真開展財稅法律法規監督檢查，健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制，切實保障資金安全。繼續開展重大工程項目資金、強農惠農資金、重點民生資金的監督檢查。健全財政內部監督檢查機制，按照職責明確、程序規范、高效快捷的原則，依法繪制財政資金運行和監督管理的流程圖，嚴格按照制度辦事。

各位代表，完成2012年財政預算意義重大。我們將在縣委的正確領導下，認真落實本次會議決議，自覺接受縣人大的監督，虛心聽取縣政協的意見和建議，開拓進取，扎實工作，確保圓滿完成預算，為我縣在新一輪縣域經濟競爭中實現新跨越做出新的更大的貢獻！