各位代表：
受縣人民政府委托，我向會議報告2011年預算執(zhí)行情況和2012年財政預算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年財政預算執(zhí)行情況
2011年，受結構性減稅和“電荒”等多種因素影響，給全縣財政收入任務全面完成帶來了影響，特別是“6.10”特大山洪災害給我縣經(jīng)濟社會造成了重大損失。面對復雜困難的經(jīng)濟形勢，縣委、縣政府沉著應對，及時采取有效措施，狠抓收入保增長，優(yōu)化支出保民生，支持發(fā)展保穩(wěn)定，較好地完成了全年預算任務，有力推動了全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展。
（一）財政一般預算和基金預算執(zhí)行情況
2011年全縣財政收入預計完成5.06億元，占預算的105%，增長20%。其中：地方一般預算收入28970萬元，占預算的101.3%，增長20.7%；上劃中央和省級收入21630萬元，占預算的109.3%，增長19.7%。財政收入分部門完成情況是：國稅20000萬元，占預算的105%，增長21.2%；地稅19000萬元，占預算的105.6%，增長22.6%；財政11600萬元，占預算的102%，增長15.6％。財政收入分級次完成情況是：縣本級39400萬元，占預算的106%，增長24.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級11200萬元，占預算的100%，增長8%。
2011年全縣財政總收入預計實現(xiàn)18億元（含上級專項轉移支付），財政總支出預計完成17.8億元，比上年決算數(shù)增長18％，上解支出1500萬元,預計本年度結余500萬元。基金收入預計完成25400萬元，基金支出預計完成25400萬元，收支平衡。
（二）預算執(zhí)行有關情況說明
1、2011年尚在執(zhí)行中，上述數(shù)據(jù)可能會有調整，待決算正式編成并經(jīng)上級財政部門批復后，再報請縣人大常委會審查。
2、收入和支出與年初預算差別較大，一是上級財政專項轉移支付力度加大，部分科目上級專項補助變動較大；二是財政部門收入增幅較高，主要原因是按財政部要求從今年起所有預算外收入全部納入預算內管理。
（三）預算執(zhí)行的特點
1、財政收入快速增長。2011年認真落實收入目標責任制，定期召開收入調度會，切實解決存在的問題。按照“摸底子、定稅額、強責任、建機制”的思路，積極推進依法治稅，加強和完善稅源管理，努力實現(xiàn)稅源管理的科學化、規(guī)范化、制度化，進一步規(guī)范了稅收秩序，特別是加強了對重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)、重大項目稅收情況的監(jiān)控，實現(xiàn)了收入的快速增長，且收入質量不斷提高，稅收比重達到75%，比全市平均水平高2個百分點。同時，進一步加強了與省市財政的對接，配合各部門爭項目爭資金，2011年上級財政共撥入各類轉移支付及專項補助資金12.1億元，比上年增加2.1億元。
2、有力支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。認真落實縣委、縣政府關于加快推進新型工業(yè)化決策部署，加快推進重大項目建設，做大做強現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)，鞏固支柱稅源、主體稅源，以大項目帶動大產(chǎn)業(yè)、促進大發(fā)展，增強了企業(yè)活力和發(fā)展能力。2011年共籌融資金3.2億元，支持縣城建設、榮鹿路、污水處理廠、垃圾無害化處理場及園區(qū)建設等重點工程，榮鹿一級公路全線竣工通車，垃圾無害化處理場建設穩(wěn)步推進。落實優(yōu)惠政策，支持科倫藥業(yè)、頤通管業(yè)、向紅機械等骨干企業(yè)進一步發(fā)展壯大，幫助企業(yè)爭取上級新型工業(yè)化引導資金和技改資金3210萬元，爭取貼息及獎勵資金850萬元。落實扶持政策，完善財政激勵機制，著力培養(yǎng)壯大有后勁、可持續(xù)財源，做大做強財政收入新的增長極，2011年全縣納入考核的重點稅源企業(yè)完成稅收收入15153萬元，增長65%。其中：科倫藥業(yè)入庫5260萬元，建材工業(yè)園入庫3800萬元，向紅機械入庫2052萬元，頤通管業(yè)入庫2020萬元。這說明縣域經(jīng)濟發(fā)展已步入快車道，園區(qū)基礎設施建設投入的潛能逐步釋放，招商引資的成果初步顯現(xiàn)。
3、加大民生工程投入。一是突出扶持“三農(nóng)”。全縣農(nóng)林水事務支出完成2.1億元，增長28%。撥付土地治理、高標準農(nóng)田建設、小型農(nóng)田水利建設、測土配方施肥等專項資金3535萬元，加快了高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設。撥付資金2360萬元，積極實施小型病險水庫治理、山塘清淤擴容、小農(nóng)水建設、灌區(qū)改造等。完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總投入1100萬元，改善了農(nóng)田水利基礎設施。安排農(nóng)業(yè)保險費補貼 85萬元，進一步完善了財政和金融保險聯(lián)動支農(nóng)新形式。下?lián)堋耙皇乱蛔h”獎補資金1639萬元，支持了村級公益項目建設。撥付退耕還林資金1649萬元，發(fā)放家電下鄉(xiāng)補貼2560萬元，打卡發(fā)放農(nóng)資綜合補貼、糧食直補、良種補貼和農(nóng)機具購置補貼等8537萬元。撥付資金635萬元，對建制鎮(zhèn)的集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進行了重點整治。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。按照年人平1.5萬元的標準，全額預算了義務教育階段教師績效工資。按照政策提高了義務階段教育公用經(jīng)費標準，小學生年人均公用經(jīng)費達到500元，初中生年人均公用經(jīng)費達到700元。撥付校舍安全改造資金2650萬元，改造校舍1.69萬平方米。計劃安排資金900萬元，在縣城建設一所大型示范幼兒園，同時，采取以獎代補的方式，對驗收合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園給予了支持。爭取資金1366萬元化解了義務教育其他債務。三是積極完善就業(yè)和社會保障制度。社會保障與就業(yè)支出3.1億元，增長35%。著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉移就業(yè)，切實保障了城鄉(xiāng)低收入群眾的生活困難問題。全面落實社保待遇正常調節(jié)機制，逐年提高基本養(yǎng)老保險待遇水平，積極落實下崗職工基本生活費、農(nóng)村特困人員救助和復退軍人及優(yōu)撫對象等各項政策。支持完善殘疾人社會保障體系，努力實現(xiàn)貧困殘疾人應保盡保。支持新型農(nóng)村養(yǎng)老保險擴面和啟動城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，全年發(fā)放資金6632萬元。安排資金200萬元設立了交通事故救助基金和重大疾病救助基金，對符合條件的對象進行及時救助，拓寬了救助渠道。四是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出2.12億元，增長26%。撥付資金1460萬元，支持公共衛(wèi)生服務體系建設，撥付資金1130萬元，推進了新農(nóng)村合作醫(yī)療衛(wèi)生體系建設，撥付資金853萬元，積極落實了藥品零差價改革，推進了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度。五是加大保障性住房投入。全年爭取保障性安居工程建設資金10750萬元，新建保障性住房1616套。
4、全力支持抗洪救災。6月10日，我縣遭受了歷史罕見的山洪地質災害，損失慘重，全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個國營林場不同程度受災。特別是“五鄉(xiāng)一場”水、電、路、通訊等基礎設施遭到嚴重破壞。面對特大自然災害，在縣委、縣政府堅強領導下，我們迅速啟動了財政應急救災機制，積極向上級匯報災情，全縣爭取、籌集和撥付各種救災資金11415萬元，其中縣本級投入資金3700萬元，為全縣抗洪救災提供了強有力的財力保障。
5、不斷深化財政改革。一是會計集中核算向國庫集中支付過渡改革全面完成。縣直一級預算單位，全部實行了財政零余額賬戶管理，縣直部門單位全部納入了國庫集中支付范圍。二是部門預算編制程序更加規(guī)范，采用省市財政部門統(tǒng)一的軟件取代自制電子表格，科目運用更加規(guī)范，分類更加準確。三是財政投資評審范圍不斷擴大，全年完成投資評審項目80個，送審金額54434.56萬元，審減金額2631.72萬元，提高了財政投資效益。四是政府采購不斷規(guī)范，2011年啟動了公務接待及會務的政府采購工作，減少了非生產(chǎn)性支出。全年采購預算資金7688萬元，實際支出資金6320萬元，節(jié)約資金1368萬元，節(jié)約率為17.8%。五是財政支出更趨科學合理，進度明顯加快，財政運行已步入良性軌道。
2011年，預算執(zhí)行雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，財政收入增勢趨緩，財政收支矛盾比較突出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源貧乏，工業(yè)園區(qū)對財政貢獻率還有待進一步提升，財政改革有待進一步拓展，財政監(jiān)督體制不夠健全，重分配、輕管理的現(xiàn)象仍然存在，財政專項資金管理上還須加強，資金使用效益有待進一步提高等。對于這些問題，我們將在今后工作中采取有效措施，認真加以解決。
二、2012年財政預算草案
2012年是全面貫徹實施“十二五”規(guī)劃的關鍵之年，做好財政預算工作，對于實現(xiàn)“十二五”奮斗目標和開創(chuàng)我縣改革發(fā)展新局面，促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調發(fā)展，具有十分重要的意義。2012年，預算工作的指導思想是：全面落實科學發(fā)展觀，充分發(fā)揮財政職能，調整優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，支持社會事業(yè)全面發(fā)展，深化財政改革，加強財政科學化、精細化管理，提高財政管理績效，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。
按照上述指導思想，2012年預算草案是：全縣財政收入計劃58190萬元，比上年增長15%。其中:地方收入計劃31867萬元,比上年增長10%。根據(jù)財力測算，2012年全縣財政一般預算支出安排70000萬元（不包括上級專項轉移支付），收支平衡；基金收入計劃12000萬元，基金支出計劃12000萬元。
為全面完成2012年預算收支計劃，我們將認真把握以下三個工作重點：
（一）注重基礎，突出產(chǎn)業(yè)，加快推進“三農(nóng)”發(fā)展。增加農(nóng)林水事務支出，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，改善基礎條件和加強薄弱環(huán)節(jié)。一是繼續(xù)增加對農(nóng)業(yè)的投入。努力爭取上級支農(nóng)資金，預算內基礎建設資金優(yōu)先投向強農(nóng)惠農(nóng)項目，確保農(nóng)業(yè)投入持續(xù)增加。二是加速農(nóng)田水利建設速度。力爭在洞庭湖綜合治理、榮灣湖建設、農(nóng)村安全飲水、病險水庫治理等重大水利建設資金上爭到更大的份額。切實做好村級“一事一議”財政獎補工作，鼓勵農(nóng)民投工投勞開展山塘、水渠的清淤擴容改造。認真實施高標準農(nóng)田示范工程、大中型灌區(qū)節(jié)水配套、中低產(chǎn)田改造和高標準農(nóng)田治理等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。三是突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。引導金融資本、社會資金，重點培育一批起點高、規(guī)模大、帶動能力強的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。改造提升水稻、生豬、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品、葡萄等優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)，推動特色產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。四是加大扶貧開發(fā)力度，積極促進農(nóng)民增收。努力化解鄉(xiāng)村干部墊稅形成的公益性欠賬。
（二）加大投入，推進改革，加快改善民生福祉。堅持以人為本，切實推進民生領域各項改革，把解決群眾突出難題與提升整體民生質量統(tǒng)籌起來，全面增進社會福祉。一是加大教育投入。加大特殊教育投入，促進教育公平發(fā)展；加快實施中小學校舍安全工程，加大校車安全投入。二是繼續(xù)推進“醫(yī)改”。加大財政支持新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的投入，進一步擴大覆蓋面，逐步提高醫(yī)療費報銷比例；健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。三是完善社保體系。按照政策和財力，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金；提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶等困難群體補助標準；推進新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險擴面；支持實施積極的就業(yè)政策，進一步提升就業(yè)水平；推進保障性安居工程建設，努力緩解困難群眾住房緊張的局面。四是加快文化建設。扶持公益文化事業(yè)，加大公共文化工程實施力度，支持送戲下鄉(xiāng)、送電影下鄉(xiāng)等文化活動，全面推行公共文化場所免費開放。五是增加財政投入，進一步落實計劃生育獎勵政策。
（三）著力引導，強化調控，加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式。按照“四化兩型”發(fā)展要求，支持新型工業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)實施家電下鄉(xiāng)等擴大消費政策，完善和落實鼓勵民間投資的財稅優(yōu)惠政策，形成消費和投資驅動機制。二是引導新要素向企業(yè)集聚，推進產(chǎn)業(yè)升級。扶持重點產(chǎn)業(yè)、支持重點企業(yè)做大做強，搶占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)制高點。三是強化節(jié)能減排，爭取政策支持，引導鼓勵落實節(jié)能減排要求，加快節(jié)能技術改造。
三、振奮精神，開拓進取，確保完成2012年預算任務
2012年，我們將深入貫徹國家、省、市經(jīng)濟和財政工作會議精神，認真執(zhí)行縣人大審議通過的預算計劃，在推進加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變上采取新措施，在保障和改善民生上力求新成效，在重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革上實現(xiàn)新突破。
（一）突出財源建設，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。大力支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調整，不斷培植新型財源，鞏固壯大優(yōu)勢財源，支持抓好后續(xù)財源，促進經(jīng)濟總量和財政收入持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調增長。一是落實支持經(jīng)濟發(fā)展的各項財政政策，促進經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。二是支持重點和規(guī)模企業(yè)發(fā)展，增強骨干企業(yè)對財政的支撐作用。三是扶持民營經(jīng)濟發(fā)展，引導民營企業(yè)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，增強核心競爭力和持續(xù)發(fā)展力，提高民營企業(yè)對財政的貢獻率。
（二）狠抓增收節(jié)支，保障財政平穩(wěn)運行。加強財政收支管理，確保增收節(jié)支目標落到實處。一是堅持開源和挖潛并重、重點和零星兼顧的征管機制，抓新不放舊、抓大不放小，嚴格落實征收計劃，堵塞征管漏洞，確保應收盡收。二是注重優(yōu)化收入結構，努力提高財政收入占GDP比重、稅收收入占財政收入比重，不斷提高財政收入質量，切實提高可用財力。三是強化非稅收入征管，將財政專戶管理的非稅收入逐步納入預算管理，增強政府統(tǒng)籌安排各項收入的能力。四是科學調度資金，有保有壓，確保民生公共服務支出的需要，積極支持重點工程及城市基礎設施建設。
（三）加大保障力度，促進構建和諧社會。堅持以人為本、民生優(yōu)先，讓城鄉(xiāng)居民分享到更多的改革發(fā)展成果。一是著力支持“三農(nóng)”發(fā)展，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，增加財政支農(nóng)投入，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變。二是完善民生投入保障機制，調整優(yōu)化支出結構，不斷提高民生支出占財政支出的比重。三是健全財政資金監(jiān)管制度，完善涉農(nóng)和民生資金撥付、管理機制，加快資金撥付進度。強化財政監(jiān)督，嚴肅查處擠占、挪用、抵扣財政資金的行為，確保各項資金高效、規(guī)范運行。
（四）繼續(xù)深化改革，推進財政管理創(chuàng)新。堅持用創(chuàng)新的辦法、改革的措施，破解財政發(fā)展中的難題，健全財政運行機制。一是深化預算編制改革，推進預算績效管理，全面加強政府性資金收支管理，不斷提高預算編制和執(zhí)行質量，自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督。二是創(chuàng)新理財方式，靈活運用市場手段，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，進一步提高財政資金使用效益。三是加強政府性債務管理，積極防范和化解財政風險。
（五）加強隊伍建設，規(guī)范權力運行。按照確保財政資金運行安全、確保財政干部政治生命安全（“兩個安全”）的要求，加強干部培訓教育，認真開展績效評價，定期交流輪崗，努力造就一支素質高、業(yè)務精、績效好、活力強的財政干部隊伍。加強財政文化建設，開展“財政規(guī)范管理年”活動，豐富財政干部精神家園，形成推動財政事業(yè)又好又快發(fā)展的強大合力。認真開展財稅法律法規(guī)監(jiān)督檢查，健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制，切實保障資金安全。繼續(xù)開展重大工程項目資金、強農(nóng)惠農(nóng)資金、重點民生資金的監(jiān)督檢查。健全財政內部監(jiān)督檢查機制，按照職責明確、程序規(guī)范、高效快捷的原則，依法繪制財政資金運行和監(jiān)督管理的流程圖，嚴格按照制度辦事。
各位代表，完成2012年財政預算意義重大。我們將在縣委的正確領導下，認真落實本次會議決議，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，開拓進取，扎實工作，確保圓滿完成預算，為我縣在新一輪縣域經(jīng)濟競爭中實現(xiàn)新跨越做出新的更大的貢獻！