各位代表:

我受縣人民政府委托,向大會報告2009年財政收支預算執(zhí)行情況及2010年財政預算(草案),請予審查,并請各位政協(xié)委員、列席人士提出意見。

一、2009年財政收支預算執(zhí)行情況

()收入預算完成情況

2009年,完成財政總收入183800萬元,為調整預算182000萬元的100.99%,比上年增長31.02 %;完成全市統(tǒng)一口徑的地方財政收入144727萬元,為調整預算143550萬元的100.82%,比上年增長32.29%,超額完成市政府下達地方財政收入考核任務;完成上劃中央兩稅39073萬元,為調整預算38450萬元的101.62%,比上年增長26.50%;完成上劃中央、省市所得稅  26509萬元,為調整預算31068萬元的85.33%,比上年增長19.07%;完成政府性基金收入31426萬元,為調整預算30900萬元的101.70%,比上年增長52.23%;完成縣級一般預算收入86792萬元,為調整預算81582萬元的106.39%,比上年增長30.53%

1、縣級一般預算收入分項完成情況

工商稅收59305萬元,為調整預算的106.89%,比上年增長34.91%;

耕地占用稅5000萬元,為調整預算的100%,比上年增長25%;

契稅4800萬元,為調整預算的100%,比上年增長 37.14%;

非稅收入(包括排污費、教育費附加、行政性收費、罰沒收入、國資有償使用收入等,下同)17687萬元,為調整預算的108.51%,比上年增長17.64%

2、征收部門完成情況

國稅部門完成60003萬元,為調整預算60000萬元的100.01%,比上年增長22.99%;地稅部門完成68001萬元,為調整預算68000萬元的100%,比上年增長34.11%;財政部門完成55796萬元,為調整預算54000萬元的103.33%,比上年增長36.78%

(二)支出預算完成情況

全縣完成財政總支出279018萬元,為縣第十五屆人大常委會第十三次會議通過的調整預算224200萬元的124.45%,比上年增加 57764萬元,增長26.11%。

支出分項完成情況為:

基本公共管理服務支出35588萬元,為調整預算35260萬元的100.93%,比上年增長21.75%

公共安全支出11376萬元,為調整預算7753萬元的146.73%,比上年增長22.48%

教育支出49826萬元,為調整預算42164萬元的118.17%,比上年增長34.09%

科學技術支出3543萬元,為調整預算2967萬元的119.41%,比上年增長43.27%

文化體育與傳媒支出1609萬元,為調整預算987萬元的163.02%,比上年增長1.96%

社會保障與就業(yè)支出38290萬元,為調整預算29976萬元的127.74%,比上年增長31.65%

醫(yī)療衛(wèi)生支出21094萬元,為調整預算13880萬元的151.97%,比上年增長64.18%

環(huán)境保護支出7455萬元,為調整預算6610萬元的112.78%,比上年增長186.29%

城鄉(xiāng)社會事務支出8487萬元,為調整預算5019萬元的169.10%,比上年降低2.01%(同比降低的原因是上級專項減少);

農林水事業(yè)支出40295萬元,為調整預算30210萬元的133.38%,比上年增長17.44%

交通運輸支出10694萬元,為調整預算6396萬元的167.20%,比上年降低30.22%(同比降低的原因是上級專項減少);

工業(yè)商業(yè)金融等事務支出10351萬元,為調整預算9926萬元的104.28%,比上年增長12.67%

其他支出(包括稅務部門征管經費、人武部經費、貸款利息、住房公積金等)6090萬元,為調整預算5664萬元的107.52%,比上年增長13.85%

國土出讓金支出34320萬元,為調整預算27388萬元的125.31%,比上年增長42.08%

(三)收支平衡情況

2009年,縣級一般預算收入加上上級給予的稅收返還補助、各項結算補助、上年結轉支出及結余等,減去一般預算支出和上解支出后,實現(xiàn)收支平衡,并略有結余。

二、2009年財政工作情況

2009年,在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下,財稅部門圍繞“奮力搶擂先導區(qū),加速挺進五十強”目標,科學應對金融危機持續(xù)蔓延,減收增支因素明顯加劇的不利影響,堅持科學理財促發(fā)展,為民理財建和諧,依法理財提效益,緊扣增收節(jié)支重點,加快精細管理步伐,預算運行積極穩(wěn)健,收支再創(chuàng)歷史新高,并提前超額實現(xiàn)了“十一·五”既定目標。

(一)把握政策導向,服務經濟發(fā)展,蓄足財政增收后勁

大力培植財源,實現(xiàn)財稅運行與經濟發(fā)展的良性互動,是財政部門義不容辭的責任。2009年,財政部門牢牢把握中央實施擴內需、調結構、保增長一攬子政策的契機,積極培育新的經濟增長點,不斷挖掘財稅增長潛力。一是重點支持園區(qū)建設。突出財力支持重點,全力打造縣經開區(qū)和金洲新區(qū)兩大經濟強勢平臺。全年安排園區(qū)基礎設施建設資金2.87億元;預計兌付園區(qū)收入體制分成資金近1億元;由財政提供擔保或兜底到位貸款2.15億元。財政支持兩大園區(qū)建設的資金超過了6個億。二是積極幫扶企業(yè)發(fā)展。全面落實增值稅轉型政策,抵扣固定資產購置增值稅5000多萬元,與企業(yè)共渡了難關;安排工業(yè)發(fā)展基金1800萬元,為71家企業(yè)爭取上級節(jié)能技術改造專項資金1978萬元 ,提高了企業(yè)自主創(chuàng)新能力;對新增固定資產投資1000萬元以上的企業(yè)給予貸款貼息,幫助企業(yè)消除了發(fā)展障礙;擴充擔保公司資本金,有效發(fā)揮融資功能,為中小企業(yè)擔保貸款2.8億元,緩解了企業(yè)資金壓力。三是著力激活第三產業(yè)。兌付購房補貼2204萬元,拉動了房產投入和銷售;兌付家電、汽摩下鄉(xiāng)補貼2256.6萬元,安排農貿市場提質改造、“萬村千鄉(xiāng)”工程280萬元,刺激了農村市場消費;調度資金5000萬元,支持了灰湯溫泉度假區(qū)、溈山風景旅游區(qū)開發(fā)。四是加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)。推進農業(yè)科技創(chuàng)新、農業(yè)基礎設施建設。安排煙葉稅返還2260萬元,實現(xiàn)了農民和財政雙豐收;農業(yè)綜合開發(fā)投入3200萬元用于菁華鋪規(guī)模農業(yè)開發(fā)、溈山富硒茶基地等重點產業(yè)化項目建設,農業(yè)資源和資金的整合效應逐步顯現(xiàn);投入716萬元支持生豬、米業(yè)等一般產業(yè)化優(yōu)勢項目。

(二)完善征管機制,多措并舉抓收,壯大財政綜合實力

今年以來,面對諸多減收因素,縣政府進一步強化調度、分析、通報等抓收措施,保證了階段任務的順利完成,月入庫進度和增幅始終位居全市前列。一是完善征管機制。健全了財稅三局目標管理責任制,將國土、房產等重要執(zhí)收單位納入考核范圍,督促預算收入單位立足目標找差距,明確措施求突破,形成了“時間往前排,進度往前趕,提前沖刺,多收超收”的抓收氛圍。預計全年收入過千萬的單位達14個,其中玉潭鎮(zhèn)2.5億元,經開區(qū)、金洲新區(qū)跨過了2億元、1億元臺階,另有5個單位過5000萬元,挑起了全縣收入的半壁江山。二是規(guī)范征管秩序。財政部門積極發(fā)揮協(xié)稅護稅作用,與稅務部門齊抓共管,通過所得稅匯算清繳、全員全額申報、運用納稅評估軟件實行分類管理等措施,進一步加強了對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點稅源的監(jiān)控;繼續(xù)深化“收支兩條線”管理,運用非稅收入征管信息化系統(tǒng),嚴格了征收項目和標準;全面推進契稅和耕地占用稅直征直繳,完善了“先稅后證”、“稅后用地”、納稅申報等制度,房地產稅收一體化管理穩(wěn)步推進。三是堵塞征收漏洞。發(fā)揮稽查和稅偵的拳頭作用,加大了對偷稅漏稅的打擊力度;嚴格落實清欠計劃和責任,采取“清理核實、限期收繳”等辦法催繳欠稅,切實做到了應收盡收,顆粒歸倉。2009年,在財政總收入規(guī)模取得新突破的同時,收入質量進一步提升,縣級收入中稅收收入占79.62%,同比上升2.2個百分點。

(三)關注弱勢群體,改善民生福祉,增強財政保障能力

牢固樹立為民理財?shù)睦砟?SPAN lang=EN-US>,重點安排資金解決人民群眾當前生產生活中最急迫的困難,讓人民群眾得到看得見、摸得著的實惠。惠民政策全面落實。全年發(fā)放糧食直補和綜合直補8827萬元,農村中小學“兩免一補”7437萬元,良種補貼2196萬元,退耕還林和生態(tài)效益林補助等2050萬元,水庫移民后期扶植762萬元,農村中小學改危738萬元,石油價格補貼250萬元。社會保障不斷完善。重點安排城鄉(xiāng)低保資金8512萬元,新型農村合作醫(yī)療資金10522萬元,大病醫(yī)療救助資金615萬元,重點優(yōu)撫對象醫(yī)療補助450萬元,計生獎勵扶助577萬元,農村勞動力就業(yè)培訓資金320萬元,安居工程資金1314萬元,落實軍轉干部待遇資金690萬元。“三農”投入逐步加大。重點安排縣鄉(xiāng)公路建設資金15383萬元,新農村建設資金1218萬元,水利建設資金5309萬元,動物防疫資金364萬元,扶貧資金568萬元。

(四)堅持改革創(chuàng)新,完善體制機制,提升財政理財水平

一是國庫集中支付改革從元月1日起在108家預算單位鋪開。全年支付系統(tǒng)共支付資金135000萬元,其中直接支付29194筆,支付資金131969萬元,直接支付比例達97.75%。二是非稅收入征管信息化系統(tǒng)在388家執(zhí)收單位全面上線運行,非稅收入管理水平和財政資金使用效益得到進一步提升。三是深化部門預算改革,按照“保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,實行綜合預算打捆,全面推行零基預算。四是公務卡消費在17家縣直單位成功啟動,運行良好。五是進一步完善工資保障體系,縣財政共計安排支出8079萬元,穩(wěn)步推進規(guī)范公務員津補貼及義務教育階段教師實行績效工資制度等改革。

2009年財政工作取得的成績是縣委、縣政府正確領導、科學部署,縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督、大力支持,社會各界共同參與、同心協(xié)力的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,我縣財政改革和發(fā)展中還存在一些不容忽視的問題:一是可用財力的增長與財政保障、配套或兜底的需求矛盾較為突出,增加了預算安排和執(zhí)行的難度;二是落實積極財政政策,綜合運用財政職能保增長、保穩(wěn)定、促發(fā)展,還需研究制定更加切實可行的政策措施;三是預算制度和財政管理制度改革仍需深化,財政管理的規(guī)范化、科學化和透明度仍需不斷提高。這些困難和問題,我們將在科學發(fā)展觀的指導下,通過健全和完善公共財政職能,深化財政改革,采取有力措施逐步予以解決。

三、2010年財政預算(草案)

2010年全縣財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以黨的十七大、十七屆四中全會和中央經濟工作會議為指針,緊緊圍繞縣委、縣政府“搶擂先導區(qū),決勝大河西,崛起中西部,挺進五十強”戰(zhàn)略部署,充分發(fā)揮積極財政政策作用,以“增收節(jié)支、提升績效,改善民生、推動發(fā)展”為目標,進一步推進財源建設,壯大收入規(guī)模,調優(yōu)支出結構,深化財政改革,不斷加大保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的投入,有效提高財政工作的績效水平和財政資金的使用效益,為建設繁榮富強的寧鄉(xiāng)提供強有力的保障。

基于上述指導思想,結合全縣“十一·五”國民經濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及2009年財政預算執(zhí)行情況,確定2010年財政預算收支計劃(草案)。

(一)財政一般預算收入安排

1、收入確定的依據(jù)

剔除財稅自然增長因素,通過分析我縣經濟發(fā)展的走勢,我們認為,2010年要實現(xiàn)高基數(shù)上的穩(wěn)健增長,財政部門務必保持清醒頭腦,挑戰(zhàn)面前想辦法,機遇面前求突破。

一是發(fā)展有機遇。從宏觀政策導向看,2009125日召開的中央經濟工作會議明確提出,2010年仍將保持宏觀經濟政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性,繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,進一步發(fā)揮投資拉動、刺激內需的作用。隨后,國務院常務會議又明確提出了大幅提高下鄉(xiāng)家電產品最高限價;將汽車下鄉(xiāng)政策延長實施至明年年底;延長實施家電以舊換新政策;適當增加農機購置補貼資金規(guī)模等一攬子促進消費的政策措施,為經濟保持企穩(wěn)向好態(tài)勢創(chuàng)造了條件。

二是增收有潛力。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)發(fā)展態(tài)勢看,縣經開區(qū)的青島啤酒、加加集團新上生產線,海大鋁材、中財化建、杉杉新材料、聚力催化劑等項目投擴產,預計新增稅收1億元左右;金洲新區(qū)的三一重工、圣得西生產基地、歸一建材、宏宇耐磨、龍豐鋁業(yè)、鑫州智能等項目投擴產,預計新增稅收1億元左右。骨干鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勁較強。預計玉潭鎮(zhèn)新增3500萬元、城郊鄉(xiāng)新增1800萬元、白馬橋鄉(xiāng)新增1500萬元,夏鐸鋪鎮(zhèn)新增 1400萬元,歷經鋪鄉(xiāng)新增800萬元。從三次產業(yè)發(fā)展形勢看,農業(yè)產業(yè)化進程加速推進,煙葉、優(yōu)質稻、油茶、生豬等特色種養(yǎng)業(yè)迅速壯大,預計煙葉種植新增稅收4000萬元(含煙葉稅、增值稅、所得稅)。工業(yè)經濟蓬勃發(fā)展,預計新增工業(yè)項目160個,計劃投入92.7億元。邦寧農產品電子交易所、豪德商貿市場、灰湯中部華天城等一批標志性商業(yè)、旅游業(yè)重點項目加快推進;房地產預計新開工110萬平方米,建成100萬平方米,銷售110萬平方米,完成投入35億元,預示著第三產業(yè)步入新一輪發(fā)展快車道。從項目投入拉動效應看,預計全年新開工項目320個,竣工220個,完成項目投入220億元,完成建安綜合稅3億元,其中長花灰韶高等級公路、京珠復線、石長鐵路等國家、省市重點工程預計新增稅收1億元左右。

在預測來年增收趨勢的同時,對減收因素也必須進行充分考慮。一是國家延續(xù)執(zhí)行的有關產業(yè)扶持和稅收優(yōu)惠政策,如增值稅轉型改革、小規(guī)模納稅人增值稅稅率調整、所得稅政策調整預計將分別導致減收6000萬元、2800萬元、3000萬元左右;二是煤炭資源逐步減少,運行成本不斷增加,導致傳統(tǒng)產業(yè)稅收貢獻率下降。特別是長沙礦業(yè)集團宣布破產,大成橋仁壽礦區(qū)、煤炭壩蔡家灣、喻家坳太平等7家煤礦的關閉整合,將造成三個資源型鄉(xiāng)鎮(zhèn)的稅收出現(xiàn)滑坡。三是我縣經濟結構調整的速度還較為緩慢,許多企業(yè)更多參與的是產品制造加工的低端環(huán)節(jié),產品附加值不高,企業(yè)利潤微薄,創(chuàng)造的價值與享受的優(yōu)惠政策不成正比。

2、收入任務的安排情況

財政總收入任務220000萬元,比2009年完成的183800萬元增加36200萬元,增長20%。其中:上劃中央兩稅46750萬元,比上年增加7677萬元,增長19.65%;上劃中央、省、市所得稅37960萬元,比上年增加11451萬元,增長43.20%;縣本級一般預算收入94240萬元,比上年增加7448萬元,增長8.58%;政府性基金收入41050萬元,比上年增加9624萬元,增長30.62%。分解到征收部門的任務是:國稅局71000萬元,比上年增加10997萬元,增長18.33%;地稅局82000萬元,比上年增加13999萬元,增長20.59%;財政局67000萬元,比上年增加11204萬元,增長20.08%

一般預算收入分項目安排情況:

工商稅收65190萬元,比上年增長9.92%;

耕地占用稅5500萬元,比上年增長10%;

契稅5800萬元,比上年增長20.83%;

非稅收入17750萬元,比上年增長0.36%

(二)財政一般預算支出安排

2010年,安排縣級一般預算支出178653萬元,比上年預算增加39550萬元,增長28.43%。財政支出的安排遵循以下原則:一是有保有壓的原則。按照建設公共財政的要求,在兼顧一般的同時,優(yōu)先保證重點支出需要。進一步調整和優(yōu)化財政支出結構,突出“三個優(yōu)先”,新增財力優(yōu)先保障工資到位;優(yōu)先安排民本民生支出;優(yōu)先安排教育、新農村建設支出;嚴格控制一般性支出的增長。二是收支平衡的原則。繼續(xù)堅持量入為出與量出為入相結合,既體現(xiàn)實際需要,又考慮財力可能,努力增收節(jié)支,確保財政收支平衡。

支出分項目安排情況:

一般公共服務支出38726萬元,比上年預算增長34.61%

公共安全支出8373萬元,比上年預算增長9.12%

教育支出36484萬元,比上年預算增長24.31%

科學技術支出1995萬元,比上年預算增長23.53%

文化體育與傳媒支出600萬元,比上年預算增長9.09%

社會保障與就業(yè)支出13046萬元,比上年預算增長12.90%

醫(yī)療衛(wèi)生支出4268萬元,比上年預算增長31.81%

環(huán)境保護支出500萬元,與上年持平;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5175萬元,比上年預算增長48.92%

農林水事務支出14896萬元,比上年預算增長31.93%

交通運輸支出4155萬元,比上年預算增長57.98%

工業(yè)商業(yè)金融等事務支出8875萬元,比上年預算增長31%

其他支出(包括稅務部門征管經費、人武部經費、預備費、貸款利息、住房公積金等)7422萬元,比上年預算增長12.56%;

國土出讓金支出34138萬元,比上年預算增長36.07%

收支預算結果:當年收支平衡,并略有節(jié)余。

(三)工作措施

一是深化體制創(chuàng)新,推進財源建設。按照“劃分(收入)范圍、屬地征管、核定(收支)基數(shù)、增長分成、超收(分類)留成、短收分擔、一定三年”的原則,制定新一輪縣鄉(xiāng)(園區(qū))財政管理體制,激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財源熱情,進一步理順園區(qū)財稅體制,壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)實力,做大做強園區(qū)經濟,促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)(園區(qū))持續(xù)健康發(fā)展。加快園區(qū)基礎設施和配套設施建設,引導各種要素向優(yōu)勢產業(yè)集聚,做大、做強、做優(yōu)骨干企業(yè),形成特色產業(yè)群,壯大支柱財源,提高園區(qū)經濟對財政的貢獻率發(fā)揮財政杠桿作用。靈活運用貼息、擔保、以獎代補等政策,放大財政資金的引導效應,拓寬融資渠道。科學把握積極的財政政策和寬松的貨幣政策,落實國家出臺的一系列刺激經濟的政策措施,協(xié)同有關部門加強與上級溝通聯(lián)系,及時捕捉政策和項目資金信息,爭取上級對我縣各項事業(yè)的資金傾斜,保持縣域經濟平穩(wěn)增長。

二是強化財稅征管,力保收入增長。進一步完善稅源建設管理機制和考核辦法,全面調動征管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(園區(qū))的積極性;全方位監(jiān)控稅源變化動態(tài),健全重點稅源稅負評估體系;強化零散稅收征管責任,做到既抱“西瓜”又撿“芝麻”;完善協(xié)稅護稅網絡,推進“金財工程”和納稅“陽光行動”;采取依法治稅與稅務內部稽查相結合,加大對稅收征管過程的監(jiān)督。著力提升房地產稅收一體化的系統(tǒng)性和實效性,強化契稅、耕地占用稅和國土收入管理,嚴格減免審批,加大對單位和項目的欠款追繳。深化非稅收入征管信息化建設和“收支兩條線”管理改革,規(guī)范賬戶管理,實行源頭控收;加強票據(jù)管理,做到以票管收;理順征繳關系,實現(xiàn)依法征收。加強對國有資本經營的監(jiān)管,保障國有資本收益權不受侵害。

三是優(yōu)化支出結構,建設公共財政。堅持“促進發(fā)展、關注民生”的理財思路,不斷增強公共財政的保障能力。立足保運轉、保民生、保穩(wěn)定,認真執(zhí)行規(guī)范津補貼和教師績效工資制度,確保各項法定支出的穩(wěn)步增長和重點支出的及時到位。繼續(xù)深化部門預算、國庫集中支付、鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用、投資評審等改革措施,穩(wěn)妥推進和完善公務卡消費改革、厲行節(jié)約制度,嚴格規(guī)范、控制非生產性支出標準和公務消費規(guī)模。加大社會保障投入,推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合配套改革,著力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生服務機構建設,提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性和保障性;全面落實就業(yè)扶持政策,加強再就業(yè)培訓,提高創(chuàng)收致富的能力。加快新農村建設步伐,落實各項惠農政策,加大農業(yè)基礎設施建設投入,支持農村路網改造,改善村容村貌,促進城鄉(xiāng)一體化。強化財政監(jiān)督,對社會保障、經濟建設、財政強農惠農等與人民群眾生產生活密切相關的支出進行重點監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),堵塞管理漏洞,推動財政管理制度的健全完善。

各位代表,保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展始終是加速崛起的根本,始終是財政事業(yè)的要務。2010年,將是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年,財政工作壓力更大,任務更重。我們將在縣委、縣政府的堅強領導下,進一步增強大局意識、發(fā)展意識、民生意識、創(chuàng)新意識,以扎實的作風,過硬的措施,全力以赴抓好各項財政工作,為早日實現(xiàn)“五年五十強,十年過百億”的戰(zhàn)略目標做出更大的貢獻。

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