各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2009年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況及2010年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員、列席人士提出意見。

一、2009年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

(一)收入預(yù)算完成情況

2009年，完成財(cái)政總收入183800萬元，為調(diào)整預(yù)算182000萬元的100.99％，比上年增長31.02 %；完成全市統(tǒng)一口徑的地方財(cái)政收入144727萬元，為調(diào)整預(yù)算143550萬元的100.82%，比上年增長32.29%，超額完成市政府下達(dá)地方財(cái)政收入考核任務(wù)；完成上劃中央兩稅39073萬元，為調(diào)整預(yù)算38450萬元的101.62%，比上年增長26.50%；完成上劃中央、省市所得稅　 26509萬元，為調(diào)整預(yù)算31068萬元的85.33%，比上年增長19.07%；完成政府性基金收入31426萬元，為調(diào)整預(yù)算30900萬元的101.70%，比上年增長52.23%；完成縣級一般預(yù)算收入86792萬元，為調(diào)整預(yù)算81582萬元的106.39%，比上年增長30.53%。

1、縣級一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況

工商稅收59305萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.89%，比上年增長34.91%;

耕地占用稅5000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長25%;

契稅4800萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長 37.14%;

非稅收入（包括排污費(fèi)、教育費(fèi)附加、行政性收費(fèi)、罰沒收入、國資有償使用收入等，下同）17687萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.51％，比上年增長17.64%。

2、征收部門完成情況

國稅部門完成60003萬元，為調(diào)整預(yù)算60000萬元的100.01%，比上年增長22.99％；地稅部門完成68001萬元，為調(diào)整預(yù)算68000萬元的100%，比上年增長34.11%；財(cái)政部門完成55796萬元，為調(diào)整預(yù)算54000萬元的103.33%，比上年增長36.78%。

（二）支出預(yù)算完成情況

全縣完成財(cái)政總支出279018萬元，為縣第十五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議通過的調(diào)整預(yù)算224200萬元的124.45%，比上年增加 57764萬元，增長26.11％。

支出分項(xiàng)完成情況為：

基本公共管理服務(wù)支出35588萬元，為調(diào)整預(yù)算35260萬元的100.93%，比上年增長21.75%；

公共安全支出11376萬元，為調(diào)整預(yù)算7753萬元的146.73%，比上年增長22.48%；

教育支出49826萬元，為調(diào)整預(yù)算42164萬元的118.17%，比上年增長34.09%；

科學(xué)技術(shù)支出3543萬元，為調(diào)整預(yù)算2967萬元的119.41%，比上年增長43.27%；

文化體育與傳媒支出1609萬元，為調(diào)整預(yù)算987萬元的163.02%，比上年增長1.96%；

社會(huì)保障與就業(yè)支出38290萬元，為調(diào)整預(yù)算29976萬元的127.74%，比上年增長31.65%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出21094萬元，為調(diào)整預(yù)算13880萬元的151.97%，比上年增長64.18%；

環(huán)境保護(hù)支出7455萬元，為調(diào)整預(yù)算6610萬元的112.78%，比上年增長186.29%；

城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出8487萬元，為調(diào)整預(yù)算5019萬元的169.10%，比上年降低2.01%（同比降低的原因是上級專項(xiàng)減少）；

農(nóng)林水事業(yè)支出40295萬元，為調(diào)整預(yù)算30210萬元的133.38%，比上年增長17.44%；

交通運(yùn)輸支出10694萬元，為調(diào)整預(yù)算6396萬元的167.20%，比上年降低30.22%（同比降低的原因是上級專項(xiàng)減少）；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出10351萬元，為調(diào)整預(yù)算9926萬元的104.28%，比上年增長12.67%；

其他支出（包括稅務(wù)部門征管經(jīng)費(fèi)、人武部經(jīng)費(fèi)、貸款利息、住房公積金等）6090萬元，為調(diào)整預(yù)算5664萬元的107.52%，比上年增長13.85%；

國土出讓金支出34320萬元，為調(diào)整預(yù)算27388萬元的125.31%，比上年增長42.08%。

（三）收支平衡情況

2009年，縣級一般預(yù)算收入加上上級給予的稅收返還補(bǔ)助、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出及結(jié)余等，減去一般預(yù)算支出和上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，并略有結(jié)余。

二、2009年財(cái)政工作情況

2009年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)稅部門圍繞“奮力搶擂先導(dǎo)區(qū)，加速挺進(jìn)五十強(qiáng)”目標(biāo)，科學(xué)應(yīng)對金融危機(jī)持續(xù)蔓延，減收增支因素明顯加劇的不利影響，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)促發(fā)展，為民理財(cái)建和諧，依法理財(cái)提效益，緊扣增收節(jié)支重點(diǎn)，加快精細(xì)管理步伐，預(yù)算運(yùn)行積極穩(wěn)健，收支再創(chuàng)歷史新高，并提前超額實(shí)現(xiàn)了“十一·五”既定目標(biāo)。

（一）把握政策導(dǎo)向，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，蓄足財(cái)政增收后勁

大力培植財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良性互動(dòng)，是財(cái)政部門義不容辭的責(zé)任。2009年，財(cái)政部門牢牢把握中央實(shí)施擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長一攬子政策的契機(jī)，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，不斷挖掘財(cái)稅增長潛力。一是重點(diǎn)支持園區(qū)建設(shè)。突出財(cái)力支持重點(diǎn)，全力打造縣經(jīng)開區(qū)和金洲新區(qū)兩大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢平臺。全年安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.87億元；預(yù)計(jì)兌付園區(qū)收入體制分成資金近1億元；由財(cái)政提供擔(dān)保或兜底到位貸款2.15億元。財(cái)政支持兩大園區(qū)建設(shè)的資金超過了6個(gè)億。二是積極幫扶企業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)增值稅轉(zhuǎn)型政策，抵扣固定資產(chǎn)購置增值稅5000多萬元，與企業(yè)共渡了難關(guān)；安排工業(yè)發(fā)展基金1800萬元，為71家企業(yè)爭取上級節(jié)能技術(shù)改造專項(xiàng)資金1978萬元 ，提高了企業(yè)自主創(chuàng)新能力；對新增固定資產(chǎn)投資1000萬元以上的企業(yè)給予貸款貼息，幫助企業(yè)消除了發(fā)展障礙；擴(kuò)充擔(dān)保公司資本金，有效發(fā)揮融資功能，為中小企業(yè)擔(dān)保貸款2.8億元，緩解了企業(yè)資金壓力。三是著力激活第三產(chǎn)業(yè)。兌付購房補(bǔ)貼2204萬元，拉動(dòng)了房產(chǎn)投入和銷售；兌付家電、汽摩下鄉(xiāng)補(bǔ)貼2256.6萬元，安排農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造、“萬村千鄉(xiāng)”工程280萬元，刺激了農(nóng)村市場消費(fèi)；調(diào)度資金5000萬元，支持了灰湯溫泉度假區(qū)、溈山風(fēng)景旅游區(qū)開發(fā)。四是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排煙葉稅返還2260萬元，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民和財(cái)政雙豐收；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入3200萬元用于菁華鋪規(guī)模農(nóng)業(yè)開發(fā)、溈山富硒茶基地等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)，農(nóng)業(yè)資源和資金的整合效應(yīng)逐步顯現(xiàn)；投入716萬元支持生豬、米業(yè)等一般產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢項(xiàng)目。

（二）完善征管機(jī)制，多措并舉抓收，壯大財(cái)政綜合實(shí)力

今年以來,面對諸多減收因素，縣政府進(jìn)一步強(qiáng)化調(diào)度、分析、通報(bào)等抓收措施，保證了階段任務(wù)的順利完成，月入庫進(jìn)度和增幅始終位居全市前列。一是完善征管機(jī)制。健全了財(cái)稅三局目標(biāo)管理責(zé)任制，將國土、房產(chǎn)等重要執(zhí)收單位納入考核范圍，督促預(yù)算收入單位立足目標(biāo)找差距，明確措施求突破，形成了“時(shí)間往前排，進(jìn)度往前趕，提前沖刺，多收超收”的抓收氛圍。預(yù)計(jì)全年收入過千萬的單位達(dá)14個(gè)，其中玉潭鎮(zhèn)2.5億元，經(jīng)開區(qū)、金洲新區(qū)跨過了2億元、1億元臺階，另有5個(gè)單位過5000萬元，挑起了全縣收入的半壁江山。二是規(guī)范征管秩序。財(cái)政部門積極發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅作用，與稅務(wù)部門齊抓共管，通過所得稅匯算清繳、全員全額申報(bào)、運(yùn)用納稅評估軟件實(shí)行分類管理等措施，進(jìn)一步加強(qiáng)了對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅源的監(jiān)控；繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，運(yùn)用非稅收入征管信息化系統(tǒng)，嚴(yán)格了征收項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；全面推進(jìn)契稅和耕地占用稅直征直繳，完善了“先稅后證”、“稅后用地”、納稅申報(bào)等制度，房地產(chǎn)稅收一體化管理穩(wěn)步推進(jìn)。三是堵塞征收漏洞。發(fā)揮稽查和稅偵的拳頭作用，加大了對偷稅漏稅的打擊力度；嚴(yán)格落實(shí)清欠計(jì)劃和責(zé)任，采取“清理核實(shí)、限期收繳”等辦法催繳欠稅，切實(shí)做到了應(yīng)收盡收，顆粒歸倉。2009年，在財(cái)政總收入規(guī)模取得新突破的同時(shí)，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，縣級收入中稅收收入占79.62%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。

（三）關(guān)注弱勢群體，改善民生福祉，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

牢固樹立為民理財(cái)?shù)睦砟?SPAN lang=EN-US>,重點(diǎn)安排資金解決人民群眾當(dāng)前生產(chǎn)生活中最急迫的困難,讓人民群眾得到看得見、摸得著的實(shí)惠。惠民政策全面落實(shí)。全年發(fā)放糧食直補(bǔ)和綜合直補(bǔ)8827萬元，農(nóng)村中小學(xué)“兩免一補(bǔ)”7437萬元，良種補(bǔ)貼2196萬元，退耕還林和生態(tài)效益林補(bǔ)助等2050萬元，水庫移民后期扶植762萬元，農(nóng)村中小學(xué)改危738萬元，石油價(jià)格補(bǔ)貼250萬元。社會(huì)保障不斷完善。重點(diǎn)安排城鄉(xiāng)低保資金8512萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金10522萬元，大病醫(yī)療救助資金615萬元，重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助450萬元，計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助577萬元，農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)資金320萬元，安居工程資金1314萬元，落實(shí)軍轉(zhuǎn)干部待遇資金690萬元。“三農(nóng)”投入逐步加大。重點(diǎn)安排縣鄉(xiāng)公路建設(shè)資金15383萬元，新農(nóng)村建設(shè)資金1218萬元，水利建設(shè)資金5309萬元，動(dòng)物防疫資金364萬元，扶貧資金568萬元。

（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善體制機(jī)制，提升財(cái)政理財(cái)水平

一是國庫集中支付改革從元月1日起在108家預(yù)算單位鋪開。全年支付系統(tǒng)共支付資金135000萬元，其中直接支付29194筆，支付資金131969萬元，直接支付比例達(dá)97.75%。二是非稅收入征管信息化系統(tǒng)在388家執(zhí)收單位全面上線運(yùn)行，非稅收入管理水平和財(cái)政資金使用效益得到進(jìn)一步提升。三是深化部門預(yù)算改革，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求，實(shí)行綜合預(yù)算打捆，全面推行零基預(yù)算。四是公務(wù)卡消費(fèi)在17家縣直單位成功啟動(dòng)，運(yùn)行良好。五是進(jìn)一步完善工資保障體系，縣財(cái)政共計(jì)安排支出8079萬元，穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼及義務(wù)教育階段教師實(shí)行績效工資制度等改革。

2009年財(cái)政工作取得的成績是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)部署，縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督、大力支持，社會(huì)各界共同參與、同心協(xié)力的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到，我縣財(cái)政改革和發(fā)展中還存在一些不容忽視的問題：一是可用財(cái)力的增長與財(cái)政保障、配套或兜底的需求矛盾較為突出，增加了預(yù)算安排和執(zhí)行的難度；二是落實(shí)積極財(cái)政政策，綜合運(yùn)用財(cái)政職能保增長、保穩(wěn)定、促發(fā)展，還需研究制定更加切實(shí)可行的政策措施；三是預(yù)算制度和財(cái)政管理制度改革仍需深化，財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化和透明度仍需不斷提高。這些困難和問題，我們將在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全和完善公共財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，采取有力措施逐步予以解決。

三、2010年財(cái)政預(yù)算（草案）

2010年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以黨的十七大、十七屆四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為指針，緊緊圍繞縣委、縣政府“搶擂先導(dǎo)區(qū)，決勝大河西，崛起中西部,挺進(jìn)五十強(qiáng)”戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，以“增收節(jié)支、提升績效，改善民生、推動(dòng)發(fā)展”為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，壯大收入規(guī)模，調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政改革，不斷加大保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展的投入，有效提高財(cái)政工作的績效水平和財(cái)政資金的使用效益，為建設(shè)繁榮富強(qiáng)的寧鄉(xiāng)提供強(qiáng)有力的保障。

基于上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全縣“十一·五”國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，確定2010年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃（草案）。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入安排

1、收入確定的依據(jù)

剔除財(cái)稅自然增長因素，通過分析我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的走勢，我們認(rèn)為，2010年要實(shí)現(xiàn)高基數(shù)上的穩(wěn)健增長，財(cái)政部門務(wù)必保持清醒頭腦，挑戰(zhàn)面前想辦法，機(jī)遇面前求突破。

一是發(fā)展有機(jī)遇。從宏觀政策導(dǎo)向看，2009年12月5日召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出，2010年仍將保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，進(jìn)一步發(fā)揮投資拉動(dòng)、刺激內(nèi)需的作用。隨后，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議又明確提出了大幅提高下鄉(xiāng)家電產(chǎn)品最高限價(jià)；將汽車下鄉(xiāng)政策延長實(shí)施至明年年底；延長實(shí)施家電以舊換新政策；適當(dāng)增加農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金規(guī)模等一攬子促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，為經(jīng)濟(jì)保持企穩(wěn)向好態(tài)勢創(chuàng)造了條件。

二是增收有潛力。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)發(fā)展態(tài)勢看，縣經(jīng)開區(qū)的青島啤酒、加加集團(tuán)新上生產(chǎn)線，海大鋁材、中財(cái)化建、杉杉新材料、聚力催化劑等項(xiàng)目投擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增稅收1億元左右；金洲新區(qū)的三一重工、圣得西生產(chǎn)基地、歸一建材、宏宇耐磨、龍豐鋁業(yè)、鑫州智能等項(xiàng)目投擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)新增稅收1億元左右。骨干鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勁較強(qiáng)。預(yù)計(jì)玉潭鎮(zhèn)新增3500萬元、城郊鄉(xiāng)新增1800萬元、白馬橋鄉(xiāng)新增1500萬元，夏鐸鋪鎮(zhèn)新增 1400萬元，歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)新增800萬元。從三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢看，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)，煙葉、優(yōu)質(zhì)稻、油茶、生豬等特色種養(yǎng)業(yè)迅速壯大，預(yù)計(jì)煙葉種植新增稅收4000萬元（含煙葉稅、增值稅、所得稅）。工業(yè)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)新增工業(yè)項(xiàng)目160個(gè)，計(jì)劃投入92.7億元。邦寧農(nóng)產(chǎn)品電子交易所、豪德商貿(mào)市場、灰湯中部華天城等一批標(biāo)志性商業(yè)、旅游業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目加快推進(jìn)；房地產(chǎn)預(yù)計(jì)新開工110萬平方米，建成100萬平方米，銷售110萬平方米，完成投入35億元，預(yù)示著第三產(chǎn)業(yè)步入新一輪發(fā)展快車道。從項(xiàng)目投入拉動(dòng)效應(yīng)看，預(yù)計(jì)全年新開工項(xiàng)目320個(gè)，竣工220個(gè)，完成項(xiàng)目投入220億元，完成建安綜合稅3億元，其中長花灰韶高等級公路、京珠復(fù)線、石長鐵路等國家、省市重點(diǎn)工程預(yù)計(jì)新增稅收1億元左右。

在預(yù)測來年增收趨勢的同時(shí)，對減收因素也必須進(jìn)行充分考慮。一是國家延續(xù)執(zhí)行的有關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持和稅收優(yōu)惠政策，如增值稅轉(zhuǎn)型改革、小規(guī)模納稅人增值稅稅率調(diào)整、所得稅政策調(diào)整預(yù)計(jì)將分別導(dǎo)致減收6000萬元、2800萬元、3000萬元左右；二是煤炭資源逐步減少，運(yùn)行成本不斷增加，導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)率下降。特別是長沙礦業(yè)集團(tuán)宣布破產(chǎn)，大成橋仁壽礦區(qū)、煤炭壩蔡家灣、喻家坳太平等7家煤礦的關(guān)閉整合，將造成三個(gè)資源型鄉(xiāng)鎮(zhèn)的稅收出現(xiàn)滑坡。三是我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的速度還較為緩慢，許多企業(yè)更多參與的是產(chǎn)品制造加工的低端環(huán)節(jié)，產(chǎn)品附加值不高，企業(yè)利潤微薄，創(chuàng)造的價(jià)值與享受的優(yōu)惠政策不成正比。

2、收入任務(wù)的安排情況

財(cái)政總收入任務(wù)220000萬元，比2009年完成的183800萬元增加36200萬元，增長20%。其中：上劃中央兩稅46750萬元，比上年增加7677萬元，增長19.65%；上劃中央、省、市所得稅37960萬元，比上年增加11451萬元，增長43.20%；縣本級一般預(yù)算收入94240萬元，比上年增加7448萬元，增長8.58%；政府性基金收入41050萬元，比上年增加9624萬元，增長30.62%。分解到征收部門的任務(wù)是：國稅局71000萬元，比上年增加10997萬元，增長18.33%；地稅局82000萬元，比上年增加13999萬元，增長20.59%；財(cái)政局67000萬元，比上年增加11204萬元，增長20.08%。

一般預(yù)算收入分項(xiàng)目安排情況：

工商稅收65190萬元，比上年增長9.92%;

耕地占用稅5500萬元，比上年增長10%;

契稅5800萬元，比上年增長20.83%;

非稅收入17750萬元，比上年增長0.36%。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出安排

2010年，安排縣級一般預(yù)算支出178653萬元，比上年預(yù)算增加39550萬元，增長28.43%。財(cái)政支出的安排遵循以下原則：一是有保有壓的原則。按照建設(shè)公共財(cái)政的要求，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出需要。進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出“三個(gè)優(yōu)先”，新增財(cái)力優(yōu)先保障工資到位；優(yōu)先安排民本民生支出；優(yōu)先安排教育、新農(nóng)村建設(shè)支出；嚴(yán)格控制一般性支出的增長。二是收支平衡的原則。繼續(xù)堅(jiān)持量入為出與量出為入相結(jié)合，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，努力增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

支出分項(xiàng)目安排情況：

一般公共服務(wù)支出38726萬元，比上年預(yù)算增長34.61%；

公共安全支出8373萬元，比上年預(yù)算增長9.12%；

教育支出36484萬元，比上年預(yù)算增長24.31%；

科學(xué)技術(shù)支出1995萬元，比上年預(yù)算增長23.53%；

文化體育與傳媒支出600萬元，比上年預(yù)算增長9.09%；

社會(huì)保障與就業(yè)支出13046萬元，比上年預(yù)算增長12.90%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4268萬元，比上年預(yù)算增長31.81%；

環(huán)境保護(hù)支出500萬元，與上年持平；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5175萬元，比上年預(yù)算增長48.92%；

農(nóng)林水事務(wù)支出14896萬元，比上年預(yù)算增長31.93%；

交通運(yùn)輸支出4155萬元，比上年預(yù)算增長57.98%；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出8875萬元，比上年預(yù)算增長31%；

其他支出（包括稅務(wù)部門征管經(jīng)費(fèi)、人武部經(jīng)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、貸款利息、住房公積金等）7422萬元，比上年預(yù)算增長12.56％；

國土出讓金支出34138萬元，比上年預(yù)算增長36.07%；

收支預(yù)算結(jié)果：當(dāng)年收支平衡，并略有節(jié)余。

（三）工作措施

一是深化體制創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)源建設(shè)。按照“劃分（收入）范圍、屬地征管、核定（收支）基數(shù)、增長分成、超收（分類）留成、短收分擔(dān)、一定三年”的原則，制定新一輪縣鄉(xiāng)（園區(qū)）財(cái)政管理體制，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財(cái)源熱情，進(jìn)一步理順園區(qū)財(cái)稅體制，壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)力，做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）持續(xù)健康發(fā)展。加快園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)各種要素向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚，做大、做強(qiáng)、做優(yōu)骨干企業(yè)，形成特色產(chǎn)業(yè)群，壯大支柱財(cái)源，提高園區(qū)經(jīng)濟(jì)對財(cái)政的貢獻(xiàn)率發(fā)揮財(cái)政杠桿作用。靈活運(yùn)用貼息、擔(dān)保、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等政策，放大財(cái)政資金的引導(dǎo)效應(yīng)，拓寬融資渠道。科學(xué)把握積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，落實(shí)國家出臺的一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策措施，協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)與上級溝通聯(lián)系，及時(shí)捕捉政策和項(xiàng)目資金信息，爭取上級對我縣各項(xiàng)事業(yè)的資金傾斜，保持縣域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。

二是強(qiáng)化財(cái)稅征管，力保收入增長。進(jìn)一步完善稅源建設(shè)管理機(jī)制和考核辦法，全面調(diào)動(dòng)征管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）的積極性；全方位監(jiān)控稅源變化動(dòng)態(tài)，健全重點(diǎn)稅源稅負(fù)評估體系；強(qiáng)化零散稅收征管責(zé)任，做到既抱“西瓜”又撿“芝麻”；完善協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)“金財(cái)工程”和納稅“陽光行動(dòng)”；采取依法治稅與稅務(wù)內(nèi)部稽查相結(jié)合，加大對稅收征管過程的監(jiān)督。著力提升房地產(chǎn)稅收一體化的系統(tǒng)性和實(shí)效性，強(qiáng)化契稅、耕地占用稅和國土收入管理，嚴(yán)格減免審批，加大對單位和項(xiàng)目的欠款追繳。深化非稅收入征管信息化建設(shè)和“收支兩條線”管理改革，規(guī)范賬戶管理，實(shí)行源頭控收；加強(qiáng)票據(jù)管理，做到以票管收；理順征繳關(guān)系，實(shí)現(xiàn)依法征收。加強(qiáng)對國有資本經(jīng)營的監(jiān)管，保障國有資本收益權(quán)不受侵害。

三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建設(shè)公共財(cái)政。堅(jiān)持“促進(jìn)發(fā)展、關(guān)注民生”的理財(cái)思路，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。立足保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼和教師績效工資制度，確保各項(xiàng)法定支出的穩(wěn)步增長和重點(diǎn)支出的及時(shí)到位。繼續(xù)深化部門預(yù)算、國庫集中支付、鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用、投資評審等改革措施，穩(wěn)妥推進(jìn)和完善公務(wù)卡消費(fèi)改革、厲行節(jié)約制度，嚴(yán)格規(guī)范、控制非生產(chǎn)性支出標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)消費(fèi)規(guī)模。加大社會(huì)保障投入，推行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合配套改革，著力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性和保障性；全面落實(shí)就業(yè)扶持政策，加強(qiáng)再就業(yè)培訓(xùn)，提高創(chuàng)收致富的能力。加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，支持農(nóng)村路網(wǎng)改造，改善村容村貌，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，對社會(huì)保障、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的支出進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，堵塞管理漏洞，推動(dòng)財(cái)政管理制度的健全完善。

各位代表，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展始終是加速崛起的根本，始終是財(cái)政事業(yè)的要?jiǎng)?wù)。2010年，將是充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的一年，財(cái)政工作壓力更大，任務(wù)更重。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識、發(fā)展意識、民生意識、創(chuàng)新意識，以扎實(shí)的作風(fēng)，過硬的措施，全力以赴抓好各項(xiàng)財(cái)政工作，為早日實(shí)現(xiàn)“五年五十強(qiáng)，十年過百億”的戰(zhàn)略目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)。